竞争性谈判
采购计划批准文件，包括采购需求表与技术规范书或采购需求业务签报、工程立项批复等
编制采购文件
验收意见
采购结果
需求部门
综合部
总经理办公会议、党委会议记录&纪要
审批
突发性的需提前一个月上报
加强过程审批与监督，通过合同审批程序，倒逼三重一大决策程序实施
防控方案
下达采购订单
财务部
项目后评估
会签
1、采购计划编制不完整，临时性变动大。
1、确保专人管理档案；2、采用科学方法进行管理
接收采购物资及服务
审定会审定
一般情况
货物类及非业务外包类合同
监察部
不严格按照“三重一大”决策程序进行
竞争性磋商
内部审批流程
1、缺乏专业知识，验收环节流于形式；2、收受好处。
1、不严格按照合同审批流程进行；2、合同审批流于形式
1、谨慎组织验收小组成员，确保有专业人员；2、结合采购部门及需求部门意见；3、加强廉洁自律教育，验收人员以2人以上（含两人）为宜
1、将采购项目评估作为年底评估考核的一项重要工作；2、项目评估作为再次合作的前置条件。
招标
内部审批
工程建设和业务外包合同
确定采购需求
1、采购档案管理不全；2、采购档案管理缺乏体系。
验收
合同执行
采购结果通知书
单一来源采购
资金结算
风险点
所属单位
1、采购方式不符合规定；2、确定采购方式程序不合规；
有采购需求的
下发
1、合同承办部门督促合同执行，熟悉合同条款，善用合同条款进行约束；2、合同执行有瑕疵时，多维度进行协商沟通，确保有效弥补，不排除使用司法手段
签订合同
1、加强采购中心过程监督；2、加强监督机构日常监督。
监督
考评打分
按月报备执行结果
每季度月中上报下一季度需求
跟踪进度及质量
总经理办公会&党委会
1、专人管控合同审批及盖章程序；2、结算审核倒逼合同审批环节
竞价
采购中心
组织验收小组
发出采购文件
根据需求制定方案
中标通知书
1、采购条件不明晰；2、采购项目不全；
符合“三重一大”
“谁使用，谁管理，谁评价”
所属单位有需求的
其他职能部门
强化过程监督，严格按照法律规定开展招标询价工作
采购档案管理
1、做好前期采购意向统计及沟通，确保采购条件符合需求；2、严格会签审批环节，确保专业职能部门认真审阅，提出专业意见。
1、忽视监督环节；2监督环节流于形式，督办执行不到位。
询价
编制年度采购计划
副总经理阅签
发出30日之内
1、缺乏项目后评估环节；2、项目后评估环节流于形式。
经内部审批
1、合同执行不到位；2、合同执行追责不到位
1、严格按照程序确定采购项目，制定采购计划；2、遵守预算外采购程序，不得随意增加
公司领导
采购报告
