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采购申请流程

2021-12-30 18:03:25 4 举报
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作者其他创作
大纲/内容
大于5000元人民币
登记台账
生产&项目&技术部门领导审核
生产&项目&技术部下单采购
返回修改
完成采购
到货验收不合格
制作《采购合同》
联系过供应商退回或更改
合同金额审核
不批准
生产&项目&技术部提出《采购申请单》
总经理审批
小于5000元人民币
生产&项目&技术部安排付款并跟踪到货
到货验收合格填写《入库单》入库
通过
重新提交
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