采购付款
2018-10-10 14:54:18 0 举报采购付款流程图简析
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大纲/内容
上级主管确认
确认无误
总经理、董事长签批
货到后付款
产品入库
单据交财务入账
余款支付重新走流程审批
出纳确认以上人员全部签批完毕之后付款
填写付款审批单（附采购合同、采购申请单或清单）
预付款/先付款后发货
仓库清点核对采购申请单对应产品，做好入库手续
财务审核申请金额是否符合合同要求，是否存在预付款、产品是否全部入库
填写采购申请单或列采购清单
签订采购合同
到期支付余款（余款审批）
经办人填写付款审批单（附采购合同、采购申请单或清单、发票，供方送货单，入库单等必要单据）
有问题的
财务审核申请金额是否符合合同要求，是否存在已付款
采购付款流程
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