采购业务流程
2018-12-27 17:57:04 0 举报采购业务流程
作者其他创作
大纲/内容
合格
下推
填写
工厂审核： 审核员
1.未来需求2.供应商之间约定3.紧急程度
制作
退货通知单
退货处理： 品质确认 采购确认 工厂确认
投料单
确认、发送
可选
接收
采购订单
SQE物料检验工程师
根据
供应商
采购工程师
退货原因
APS统计
有问题回退修改
不合格
仓库
OA工作流
委托书确认
生产、制造（完成）
是否确认采购订单
工单
部门审核1.采购工程师2.上级（总监）
仓库/加工厂
采购申请单
安排
物控工程师
下推交货通知单（供应商to仓库）
委托书
包含
来料检验通知单
不合格对策依赖书
部门审核1.物控工程师2.上级（总监）
交货通知单
制作委托书合同
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