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用友U8+系统供应链操作流程图

2019-06-27 09:58:37   0  举报

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用友U8+系统供应链操作流程图

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大纲/内容

材料未使用完，做退库处理，据实录入红字材料出库单（增加后选择红单）

退库

是

结算到票后，参照发票做付款申请单

U8+系统采购端操作流程图

参照入库单录入发票并复核结算

订单/运输合同

正常入库：参照到货单入库

付款申请

采购合同根据签收单录入到货单

收到采购合同/运输合同

正常使用

录入采购订单

委外原材料参照委外订单出库

红字入库单

是委外原材料，入委外仓，选择BOM单录入委外订单

否

参照退货单做红字入库单冲账

退库材料使用到其他项目或退回公司

退货

注1：付款申请单审核流程：制单-打印走纸质流程-财务付款；注2：委外订单需提前录入相应的BOM单（产品结构单）注3：所有红字单据的数量与总价一定是负数。

运输合同到票后录入发票，到达挂账结点后依据发票做付款申请

未结算未到票前，参照订单做付款申请

使用过程中发现有质量问题，根据实际情况退货，将有质量问题的材料退入库中并参照到货单做退货单

到货

拒收：参照到货单做拒收单

调库

委外订单

是否有质量问题

委外件到货

退库材料使用到其他项目

发票

出库：复制蓝字入库单

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