用友U8+系统供应链操作流程图
2019-06-27 09:58:37 0 举报用友U8+系统供应链操作流程图
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大纲/内容
材料未使用完，做退库处理，据实录入红字材料出库单（增加后选择红单）
退库
是
结算到票后，参照发票做付款申请单
U8+系统采购端操作流程图
参照入库单录入发票并复核结算
订单/运输合同
正常入库：参照到货单入库
付款申请
采购合同根据签收单录入到货单
收到采购合同/运输合同
正常使用
录入采购订单
委外原材料参照委外订单出库
红字入库单
是委外原材料，入委外仓，选择BOM单录入委外订单
否
参照退货单做红字入库单冲账
退库材料使用到其他项目或退回公司
退货
注1：付款申请单审核流程：制单-打印走纸质流程-财务付款；注2：委外订单需提前录入相应的BOM单（产品结构单）注3：所有红字单据的数量与总价一定是负数。
运输合同到票后录入发票，到达挂账结点后依据发票做付款申请
未结算未到票前，参照订单做付款申请
使用过程中发现有质量问题，根据实际情况退货，将有质量问题的材料退入库中并参照到货单做退货单
到货
拒收：参照到货单做拒收单
调库
委外订单
是否有质量问题
委外件到货
退库材料使用到其他项目
发票
出库：复制蓝字入库单
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