房地产绩效考核指引
2019-06-03 10:14:36 2 举报AI智能生成
房地产绩效考核指引
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大纲/内容
（利润奖+回款奖+现金流贡献奖） * BSC系数 * 结算利润系数
利润奖=计奖利润 * 计奖利润提取比例2%+票据贡献额
1）计奖利润=Σ独立操盘项目/联合操盘项目净利润+Σ财务投资者项目利润贡献值
2）票据贡献额 票据使用基本额度=（工程款+材料款-抵房款金额-集团计提管理费用） *35%
奖励金额=超额票据面额×0.5%×票据期限/12
处罚金额=未完成票据额×1.5%×票据期限/12
回款奖=城市公司计奖回款 * 回款奖提取比例0.18%
现金流贡献奖=∑现金流贡献利息净额 * 现金流贡献奖提取比例2%
- 现金流贡献利息净额=(区域公司/城市公司各项目第 N 月度东原方累计收入净额 / 12 * 12%)
BSC系数=财务40%+客户15%+内部运营45%
1）财务40%=签约净利润率提升值15%+经营性净现金流签约收入比提升值15%
+营销费用率提升值5%+管理费用率提升值5%
+营销费用率提升值5%+管理费用率提升值5%
- 签约净利润率提升值=签约净利润率实际值-签约净利润率基准值
- 经营性净现金流签约收入比提升值=按季度累加
- 营销费用率提升值=营销费用率基准值-营销费用率实际值
- 管理费用率提升值=管理费用率基准值-管理费用率实际值
2）客户15%=第三方满意度调查得分
3）内部运营45%=BSC计划达成率25%+体验区产品力5%+交付区产品力15%
- BSC计划达成率=融资节点达成率30%+关键节点达成率42%+一级节点达成率28%
- 体验区产品力=Σ评估得分/参评次数
- 交付区产品力=产品交付评估平均成绩40%+过程评估60%
结算利润系数
- 考核偏差值 N=结算利润考核参考值-结算利润基准值。
+单项奖惩（13个）
价值创造70%
1）融资创新奖
2）创新拿地奖
3）产品与服务类奖（3个）
4）战略性新业务落地奖
5）营销类奖项（2个）
基础能力夯实30%
1）最佳财务管理奖
2）人才输送奖
3）成本管理奖（2个）
4）工程管理奖（2个）
特别贡献奖
+自持奖金商业包
奖金包A+
奖金包B
+一二级联动拿地奖金包
实行提前预提模式
+产业联动奖金包
后续另行发布
最佳体验区奖
最佳交付区奖
产品创新奖
最佳营销案例奖
年度最佳项目营销团队奖
成本综合管理奖
供应商合作环境提升奖
技术推动力奖
建造体系推进奖
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