办公设备检修流程图
2019-03-07 14:13:45 2 举报
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公司报销流程
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大纲/内容
②、项目负责人
同意付款
填写《费用报销单》，按要求粘贴原始凭证
出纳凭审批手续齐全的《费用报销单》给予付款
项目负责人审核
不同意退回
证明人
500元以下直接报销、付款
经部项目负责人审核、签字的《费用报销单》交部门主管
经办人
500以上的交总经理审批
结束
开始 →
总经理审批
经部门主管、部门总监审核、签字的《费用报销单》交财务部
财务部主管审核
④、财务部
⑤、总经理
证明人签字后，交项目负责人审核
财务报销流程
出纳
主管/总监审核
①、各部门人员
③、各部门
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