数据库操作审核流程
2019-07-23 10:45:39 0 举报业务流程
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大纲/内容
选择打卷任务开始打卷
安排采购供应商等采购合同信息
工厂车间
订单入库完毕生成在库报表
查看销售额涨幅
签收到厂物料产品，记录码单信息
查看生产损耗
生成采购合同安排采购
查看在库货值
查看订单进度
业务部
微信小程序扫码查看产品信息询样报价
查看订单成本核算
根据应付款付款
审核
财务部
查看瑕疵统计
采购部
完成打卷生成布匹二维码标签
码表米数自动同步，实时点击记录瑕疵
操作生产计划，自动反馈生产进度
查看码单
扫描布匹标签或选择指定仓位入库
自动生成或手动创建订单
发起发货申请
查看热销产品情况
仓储部门扫码配货
审核信息
审核通过
生成生成计划
管理层
生产完成填写出厂正品/次品数量，损耗情况自动生成
根据应收款回款
生产部
查看当前欠款情况
自动生成客户销售对账单
采购发货单据流转至工厂
自动生成加工厂/供应商对账单
投料
查看孤儿客户清单
质检打卷
仓储部门
查看员工业绩
确认码单，确认发货
根据订单信息安排采购生产
销售发起退货审核
客户
查看客户欠款
财务审核
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