采购订单结清结算
物料库存
采购订单制单
供应商资料维护
采购计划管理
参照
供应商评估表
订单收货处理
采购收货
无订单收货处理
参照2
采购订单管理
交货方式维护
物料需求计划
n
报价
请购计划合并
采购收货单主文件
供应商管理
采购基础数据
1.采购退货单明细文件2.采购收货单明细文件
1.采购计划明细文件2.采购计划主文件3.用款计划文件
供应商评估管理
采购订单主文件
采购收货管理
采购部门
收货单
1.采购入库单明细文件2.采购入库单主文件
订货方式维护
采购计划生产
1.采购订单主文件2.采购订单明细文件
订单结案
检验
退货处理
入库
供应商
过账
供应商评估文件
仓库部门
财务部门
退货原因维护
供应商资料文件
采购退货单主文件
送货
采购订单明细
1.供应商资料主文件2.供应商资料明细文件3.报价文件4.供应商类别文件
过账凭证
1.物料需求计划文件2.供应商资料文件
采购员维护
第二层数据流
供应商报价维护
操作
收货
采购订单维护
1.采购请购单文件
各个部门
请购单合并
采购订单明细文件
生成
输入数据
请购单
订单终止或取消
采购系统实体关系图
采购系统维护
更正处理
采购管理数据流程图
采购计划管理提货
采购计划部门
验收入库
合并
采购计划文件
采购过账处理
应付款
采购退货
换货处理
1
库存操作记录
1.订货方式文件2.采购系统设置文件
1.供应商评估文件2.采购员资料文件
请购计划维护
质量部门
1.检验单文件2.收货单文件
请购单处理
检验单
组成
采购管理
采购订单
采购订单审批订服
采购合同维护
1.交货方式文件2.退货原因文件
采购计划生成
供应商评估
采购合同文件
供应商类型维护
物料代码
采购订单明细文件库存
