用友NC采购流程图

到货单

采购合同

财务

品保

说明

采购发票

1、质量扣款2、退库

检验入库

采购订单

采购员

不合格

结束

仓储员

不通过

通过

1、业务场景：适用于大宗原物料采购、促销品采购；2、由MRP计划订单推出请购单或生管自制请购单据；3、采购合同由总部供应部维护，维护采购物料、数量、单价 、付款协议、收货公司、合同控制范围；4、供应维护采购订单：单价、供应商信息、关联合同；5、仓储进行到货维护：到货数量、生产日期、收货仓库；6、品保检验合格仓储办理入库，维护入库数量、日期等信息；7、检验不合格：退回货质量扣款；8、供应维护采购发票，财务核实发票信息，不合格由供应换发票；

换发票

检验

开始

应付单

审批

关联

合格

MRP原物料请购

纸质合同

生管员