重点调整内容
目录框架
一二级目录合并表述
取消合并单元格，通过列项层级区分
允许针对一级管理办法/流程进行描述——流程图及说明附表，附录和作业表单则分解纳入子流程（销售行政部、成本部）
总控表
撤销“流程目的、使用范围、岗位职责”列项，纳入流程说明附表
流程所有者，更名为“流程责任人”
流程现状，更名为“流程成熟度”，五级分类重新定义？？
培训方式，将“引入外部培训”并入“专项培训”
流程图说明表
更名为：流程说明卡
文件格式：Excel改为word制表
增加列项“节点时限”，据实描述，时间单位不限，描述为可实现的理想状态
并入列项“岗位职责”，1、2、3分述
表注：关键控制点加粗斜体显示
增加：体系文件变更台账
补充编号规则
附录Appendix——A1、A2、A3...LB1104.1A1
表单Sheet——S1、S2、S3...LB1104.2S3
通用表单及附录的梳理原则——
专项奖惩办法
团队奖励为主，个人奖惩为辅，鼓励部门分工协作
实现奖优罚劣的导向性作用
要点回顾
五大体系
目标与计划
绩效与奖惩
管理体系
人事体系
团队建设
体系文件
总控表
流程图及说明表
附录Appendix
作业表单Sheet
年度推进计划
几个重要概念——流程所有者、核心流程、流程成熟度、崔西定律、分类分级
重点概念问答
为什么要做管理体系——管理黑箱理论：体系之外的管理要素不足以直接落地，必须依靠管理制度流程标准、组织构架及附着于其上的岗位职责、绩效考核、培训监督，7S当中的硬性条件部分。其他软性条件部分（体系之外的管理要素）
为什么是流程为核心
管理体系纷繁，侧重点、落实方式各不相同，以流程为核心的管理体系“鱼骨”
不同管理体系列举
ISO9000质量安全体系
六西格玛Six Sigma（实施程序第一步：辨别核心流程和关键顾客）
精益管理LPM
阿米巴经营模式：论语+算盘，阿米巴会计-流程成本绩效有很强的借鉴意义
板块部门子体系
客户关系管理体系CRM
供应链管理体系SCM
内控管理体系COSO风控框架
人力资源管理体系
成本与绩效管理体系
授权体系
体系之外的管理要素
企业家素质
员工素质
战略能力
企业文化
MECE原则应用——不重不漏
产品、服务、客户——外部客户与内部客户
流程描述，是什么，or应该是什么。不涉及审批事项的范围，尽可能在设计时优化，有明确指令或需要审批变更的，必须按照现状描述，同时，记录改进思路
！！！体系建设首要——从目标管理说开，战略目标与管理黑箱，强调意义；目标与计划，SMART原则，制定的目标可衡量，杜绝形容词的表达，标准可衡量，仍不能衡量的怎么办？通过流程化使目标可衡量，即工作有没有按照流程执行。
