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质量管理体系

2019-06-30 12:30:39   0  举报

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湖南宏润检测有限公司

质量管理体系

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大纲/内容

人机料法环

人员管理程序

文件控制

培训需求表

年度培训计划表

外部培训/进修效果评估表

外部培训/进修证明材料

人员上岗授权考核认定表

人员上岗持续能力评价表

特殊工作资格证明材料

管理工作

行政部

人员招聘、录用、解聘

管理员工个人技术档案

公司基础培训和岗前培训

法律法规

公正行为

职业道德

消防

实验室安全

职业健康

个人防护

事故救护

质量部

质量和专业技术培训计划

培训资料管理

技术部门

人员需求、进修需求及内部培训计划

专业技术上岗培训、操作技能培训

上岗授权和持续能力评价

仪器

仪器设备控制程序

文件控制

重要仪器设备控制清单

仪器设备使用记录表

仪器设备维护记录表

仪器设备验收记录

重要仪器设备确认记录表

其他档案资料

购买发票

使用说明书

合格证书

产品保修单

开箱验收记录

检定/校准资料

仪器设备检定/校准计划

检定证书、校准报告

内部校准计划及方法

期间核查资料

期间核查计划

核查记录、评价结论

状态标识

合格证（绿色）

准用证（黄色）

停用证（红色）

量值溯源程序

文件控制

仪器设备检定/校准计划表

仪器设备检定/校准计划实施记录表

仪器设备与标准物质量值溯源图

量值传递图

内部校准资料

仪器设备内部校准编审指南

自校仪器设备清单

仪器设备自校方法

内部校准计划

内部校准原始记录与内部校准报告

参考标准管理

由仪器设备管理员统一管理

仅用于校准或期间核查，不用于其他目的

每年初制定参考标准的周期校准计划和期间核查计划

由能溯源到SI单位的指定机构定期进行校准

参考标准在任何调整之前和之后都应进行校准

检定证书、校准（自校/比对）报告的管理

仪器设备管理员负责管理原件

复印件发给设备使用部门查看

物料

样品管理程序

文件控制

检测流转单

样品保存及处置记录表

留样再测申请表

样品检测分区

待检区

在检区

检毕区

保留期限

样品为检测报告发出之日起15天

留样为一般不超过半年

标准物质管理程序

文件控制

购置标准物质验收记录

标准物质一览表

标准物质领用记录表

标准物质的购置

首选国家级标准物质生产单位产品

制定购置计划，选择合适供应商

应能溯源到SI测量单位或有证标准物质

编制质量有保证的标准物质制造单位和供应商名单

标准溶液配制

一般由两人依据GB/T601、GB/T 602或检测标准方法共同完成配制

剧毒品、易燃易爆品等危险品

文件控制

危险品验收记录

危险品领用（使用）记录

危险品处置记录

管理规定

制定采购计划、专人负责采购

以容许的最小包装单位购买

加强验收入库管理、供货方当面清点核验

双人双锁管理、双人使用

科学分类存放

气瓶安全监察规程

压力蒸气灭菌器安全使用操作规范

不得随意丢弃或用作他途

方法

抽/采样程序

文件控制

抽（采）样方案

抽（采）样记录

人员管理

技术培训及上岗授权

熟悉国家规范和标准

方法控制

不能用随意代替随机

至少两个以上人员参加

样品具有代表性、客观性和公正性

记录交被抽（采）样单位盖章或陪同人员签字

记录应一式两份

检测工作程序

文件控制

检测原始记录见各专业作业指导书

其他记录见各程序文件所附记录

归档资料

检测报告书正本和副本

检测有关原始记录

检测流转单

委托检测协议书（合同）

客户技术资料

检测流程

市场部/质量部

业务受理

样品流转与管理

检测部/检验部

检验前准备

确认检测依据

检查确认样品

确认仪器设备及环境条件

确认试剂、耗材及标准品

检测过程控制

检测人员授权上岗

仪器设备按规程操作

样品处置与制备按标准进行

避免样品变质、损坏、丢失、混淆

如实记录异常现象

严格按照标准及规范进行检测

完成时限不少于检测全过程客观时间

例外控制（无法按时完成、出现偏离、客户参观）

复检情况（微生物项目不复检）

原始记录信息充分、即时记录、进行复核

质量部

结果报告控制

报告编制与审核

报告签发（授权签字人）

报告盖章与发放

客户投诉处理

资料文件归档

现场检测工作质量控制程序

文件控制

采样记录

现场检测原始记录

质量控制

检测前

业务受理流程

人员技术要求

检测中

检查记录环境条件

检查仪器设备

按要求布点并做采样记录

设置空白样

采用人员比对

检测后

按要求保存送样

检测方法证实/确认程序

文件控制

新标准学习记录表

标准方法变更评审表

检测方法证实/确认计划和评审表

检测方法文本

原始记录模板

方法确认报告

方法证实

针对标准检测方法

严格按方法步骤进行

证实手段（可组合）

方法学指标实验

测定标准参考物质

与其他可靠方法结果进行比较

实验室比对

方法确认

针对非标方法、自制方法、超范围使用的标准方法、经过扩充和更改的标准方法及客户提供的方法

确认手段（同方法证实）

检测结果质量控制程序

文件控制

内部质量控制计划

内部质量控制结果分析报告

质控方法有效性评审表

质量控制实施记录

方法选择

有证标准物质

实验室间比对和能力验证活动

重复性检测或比对实验

运行质量控制图

空白实验、平行双样测定、加标回收率测定

测试样品不同测试项目的结果进行相关性分析

测量不确定度评定控制程序

文件控制

JJF 1059.1-2012 《测量不确定度评定与表示》

测量不确定度评定报告

测量不确定度评定体系

组织内部培训和考核

积极参加外部培训

组织编写评定报告

建立维护评定有效性的机制

测量不确定度评定内容

检测方法简述

测量数学模型

分析不准确度的来源

A类不确定度计算

B类不确定度估算

计算合成不确定度

给出扩展不确定度，并说明包含因子

期间核查程序

文件控制

期间核查计划表

期间核查记录

相关归档资料

原始记录

流转单

委托检测协议书

客户技术资料等

安全作业管理程序

文件控制

实验区检查情况记录表

安全生产突发事件应急预案

现场调查、采样和检测的安全作业

实验区安全作业

安全管理程序

文件控制

实验室安全监督检查表

安全事故报告表

实验室生物安全评估报告

人员管理

实验室安全培训及考核

建立人员培训和考核记录档案

岗位授权，新员工上岗需带领工作一个月

易燃易爆物品管理

专人、专柜保管，出入库登记

建立详细的档案资料，做到账物相符并定期进行清理

定时观察记录冰箱运行情况

废弃物由专人统一接收，并有交接记录

售后服务阶段

服务客户程序

文件控制

服务质量调查表

客户需求记录表

投诉处理程序

文件控制

投诉登记与处理表

投诉回复通知

留样再测申请表

投诉的受理、调查、核查、复测、处理结果、回复相关文件

投诉管理

投诉可在任何时间提出

复测应在质量监督员的监督下进行，必要时要采用比对手段

组织临时性内审

回避原则

行政管理

文件控制程序

文件控制

受控文件目录

受控文件管理登记表

作业指导书备案登记表

文件销毁记录表

变更及备案登记表

受控文件标识

纸质文件加盖受控章和标注分发编号

电子文件PDF文档并加公司名称水印

文件检查

定期检查文件有效性及完整性

每季度核查标准更新信息

记录控制程序

文件控制

记录分类归档登记表

记录借（查）阅申请审批表

记录借（查）阅登记表

记录销毁登记表

记录定义

质量记录

技术记录

文件审核

质量负责人每年组织一次质量记录审核

各部门负责人每年组织一次部门技术记录审核

记录填写

记录应即时记录，不得追记和事后抄录，不得随意更改

记录修改应在原记录上划两条水平线，修改人签名或盖章

记录管理

质量部

检测资料（报告管理员）

实验室内务管理记录、内部质量控制实施记录（各部门）

人员培训记录、培训效果评价记录

内审和管理评审的资料、纠正措施和预防措施记录、投诉处置记录、参加实验室比对和能力验证活动记录

行政部

仪器设备相关记录（仪器设备管理员）

标准物质和重要物资相关记录（物资管理员）

内部机构设置、人员任命及岗位授权等记录

仪器设备的检定/校准记录、服务与供应品的采购、供应商评价记录、废弃物处置记录

电子存储记录控制程序

文件控制

计算机安全检查记录表

数据备份

备份频率不低于每年一次

保存期限不低于6年

每年一次对密码设置情况和检测数据的备份情况进行检查

服务和供应品的采购控制程序

文件控制

部门采购计划、技术要求

供应商评价表

合格供应商名录

重要消耗品形式验收表

消耗品入库登记表

消耗品领用登记表

仪器设备验收记录

供应商管理

一年评估一次

优先考虑具有第三方管理体系认证或产品质量认证

有明确的执行标准、产品检测报告或合格证书

供应品的质量、服务情况、供应商的声誉、社会影响

评定等级采用 “良好”、“满足”、“不满足”

技术控制

内部审核程序

文件控制

年度内审计划

内审实施计划表

现场审核实施细则

现场审核记录

内部审核检查表

部门审核总结

内部审核不符合发现汇总表

内部审核不符合项报告

内部审核报告

审核活动

每年进行一次内审

内审首次会议、内审组内部会议、内审末次会议

现场审核：查、问、听、看、比和记录

对不符合现象如实记录并现场取得被审核部门人员的签字确认

跟踪审核：文件审核、跟踪访问、现场审核

质量监督管理程序

文件控制

年度质量监督计划表

质量监督记录表

质量监督报告

监督有效性评价记录表

质量监督员管理

一般占专业技术岗位人员数量的10%，专业人员总数不足10人时推荐1人

从事相关业务工作1年以上

加强岗位专业技术、国家相关质量管理规定和公司质量体系文件的学习

质量监督内容

合同评审

人员的能力和维持

技术标准

仪器设备

设施环境

检测对象

试剂和消耗性材料等服务供应品

抽（采）样

对生物安全、消防、电气安全、化学品安全、危险废弃物处置的监督

检测报告

监督方式

临时监督

新进人员（新上岗人员）、新标准(含标准变更）、新方法、新参数、新进设备初期使用阶段、安全方面等

预先不通知的监督活动

计划监督

在一个评审周期内所有相关人员至少应被监督一次

监督的项目应该覆盖所有的样品类别

能力验证程序

文件控制

参加能力验证和实验室比对活动一览表

能力验证和实验室比对计划

检测结果报告

参加原则

上级和行业有关部门组织的且属公司已开展的检测项目

活动样品由质量部统一接收和编号

严格按照作业指导书要求和质量控制要求开展检测活动

质量部对公司的结果进行评定

管理评审程序

文件控制

管理评审实施计划

管理评审报告

会议记录

验证记录

管理评审输入内容

内、外部管理体系审核结果的分析

质量方针的贯彻情况和目标的实现情况

现有质量管理体系文件的分析

检测报告的质量分析

实验室间比对和能力验证结果的分析

业务范围及工作量的变化

内、外部环境、客户和市场需求的变化

标准/规程的更新、检测技术的发展

服务质量分析

改进的建议

人员及培训情况

供应商的控制情况

各类人员的报告及信息反馈

上次评审的决定及改进措施的执行分析

管理评审实施

评审内容

质量管理体系现状

质量管理体系有效性

质量管理体系适宜性

重要的纠正和预防措施

评审时机

一年一次，本年度内审之后

可临时组织追加评审

评审步骤

制定计划

召开评审会议

编制评审报告

改进与验证

记录归档保存

检测工作偏离程序和标准（规范）的例外许可程序

管理方式

质量部审议、保存文件

技术负责人批准

原始记录中标注偏离信息

实验人员分析偏离影响

文件控制

例外许可申请审批表

偏离申请审议记录

偏离申请审批、偏离方案及原始记录

例外许可情况

检测方法的偏离

临时加聘人员

借用仪器、场所

仪器设备到检定周期

特殊而临时急需的重要物资

不违背公司质量方针和降低检测质量

不符合工作控制与纠正措施程序

文件控制

不符合工作记录表

纠正措施报告

纠正措施实施过程的有关记录

不符合工作处理

一般不符合

严重不符合

纠正措施考虑因素

问题严重程度

对其他要素/部门影响

所需资源和时间

从根本上解决问题

验证指标

是否需要附加审核

纠正措施完成后一个月内进行验证

人员处理

一般不符合：警告、培训

严重不符合：视情节按公司规定处理

改进程序

文件控制

改进输入资料

公司质量方针、质量目标的达成情况记录

客户不满意、数据和结果未满足要求的情况记录

内、外部审核结果、管理评审结果

纠正与预防措施实施结果

改进措施实施记录表

改进策划及方案、改进效果评价

改进内容

减少差错、改进服务

提升服务能力，提高工作效率

纠正和预防措施等

预防措施程序

文件控制

预防措施计划表

预防措施报告

预防措施记录

质量信息来源

客户反馈意见

管理体系运行信息

检测活动信息

能力验证和实验室比对活动分析

质量监督记录的分析

内部质量控制的分析

期间核查的分析

风险评估

预防措施实施

制定计划

潜在不符合的原因及可能影响的程度

所需的资源和时间

责任人员和部门

如何控制效果

完成时限

措施完成一个月内进行验证

自由主题

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质量管理总体框架应用架构

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研发质量管理体系

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质量管理体系标准知识点笔记总结

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