付款&退款流程图
2019-07-03 09:25:01 83 举报
销售运营付款，退款流程图
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大纲/内容
通过
财务出纳（付款、退款负责人）确认信息无误，一个工作日内完成付款，退款操作
运营人员提出申请，填写付款、退款申请表单和申请记录表
否
运营专员
不通过
审批
财务会计（财务审批负责人）
付款阶段
1 付款、退款申请表单2 付款，退款申请记录表
是
流程说明
申请阶段
运营主管(运营审批负责人）
财务出纳（付款、退款负责人）
结束
提出申请
修正资料重新申请
付款，退款
开始
运营主管（运营审批负责人）审核付款、退款申请单，一个工作日内签字确认；财务会计（财务审批负责人）审核付款、退款申请单，一个工作日内签字确认；财务出纳（付款、退款负责人）安排操作付款、退款，一个工作日内确认收款单信息错误（金额，账户信息），退回给运营专员修改后再提交申请
是否可操作
审核阶段
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