需求提出
用例评审记录
未通过
提测
上线计划必须贴在OA申请单中进行审查或邮件发给审查人员
开发需求研发管理流程图
线上验收报告（产品/测试）
测试用例（概要）
业务窗口
裁剪表
受理需求
架构设计
项目结项
产品/项目经理
回顾总结
业务验收
产出物
业务评价
系统设计
项目排期计划
上线计划（含涉及系统及影响范围评估）
项目排期（初版）
排期计划导入JIRA
编码开发
功能测试
针对出现重大问题的项目（如延期，项目被扣分等），必须进行回顾总结
缺陷报告（JIRA）
立项申请
线上验收
项目排期（定版）
成员评价
业务
明确需求、沟通必要性
资源协调
上线计划
OA申请单
内部PRD确认
用例评审
成员评价表
上线实施
冒烟测试
项目评价
系统评审记录
PRD文档
编写PRD
JIRA需求列表
线下验收报告
自测&联调
启动
执行阶段，开发、测试人员必须每日填报工作日志，项目经理稽查跟进
接口文档
系统评审
需求评审后一周内完成项目立项
立项申请书
开发
收尾
项目总结报告
转发对应产品/项目经理
回归测试
测试用例
测试用例设计（概要）
架构文档
技术经理
缺陷修复
规划
通过
执行
上线计划再次确认
需求评审记录
系统文档
PRD文档中必须包含验收标准，否则不予立项通过
产品验收
缺陷提交
需求讲解&架构评审&排期评审
线下测试报告
产品文档
外部PRD确认
测试
对于需要回顾总结的项目，总结报告中需含问题描述及今后的解决方案
用例设计
PRD完成后提前一天发给技术经理和测试负责人进行内部确认
