生产部门报销流程图
2019-07-18 11:28:41 0 举报
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报销流程图
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大纲/内容
无
下一周期重新提交审核
否
出纳审核
供货方发票开具有误
是
主管院领导签字批准
退回
是否同意
部门领导签字批准
报销单项目、金额书写错误
预算部门审核盖章
否
电汇、转账支票
生产部门
暂未下账借条
是否2000元以内
付款
填写报销单
是否预算内
借条、付款申请单已入账
预算部
财务部
付款申请单在登记簿登记
有
经营层
替换问题发票
撤销借条
不在公司报销规定范围内
是否无误
现金
生产部门报销流程
销账
重新填写报销单
有无借款
开具收据
登记簿销账
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