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行政科/通用费用报销流程 超规定金额
2019-07-25 15:40:09
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通用费用报销流程
通用费用报销流程
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大纲/内容
通过
审核单据
对报销申请进行审核
填写报销项目
总经理审核
打印已审核报销凭证,并按照规定粘贴好相关单据
出纳
注释:系统自动向会计发送总经理已审核通过的报销项目
注释:各个审核阶段实时显示
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