行政科/通用费用报销流程 超规定金额

通过

审核单据

对报销申请进行审核

填写报销项目

总经理审核

打印已审核报销凭证，并按照规定粘贴好相关单据

出纳

注释：系统自动向会计发送总经理已审核通过的报销项目

注释：各个审核阶段实时显示

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