自用流程梳理
2019-10-29 18:00:49 0 举报自用
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大纲/内容
提交人
UP
订单组顾烨中
市场内部审核总监内部确认
订单审核通过-财务打款-采购下单
国内仓发货
VP赵总
财务徐晶晶
BD 邮件申请
采购组刘雁萍
ERP 可用库存周数据反馈
跨境仓发货
邮件确认转至运营部
物流进度到货
订单审核通过-安排发货
BD内部审核总监邮件批复
财务郑婷婷
APP下单
OA提交流程审核
需求再次确认OA流程提报
采购部采购组
CEO徐总
财务总监洪宝英
运营部配合完成完成发券至指定账号（常规操作仅针对国内仓）
营销总监王海波
月度计划确认申请备用金（可用于跨境类产品）
采购部建单黄子宁
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