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科研经费报销流程
2019-11-07 16:05:16
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大纲/内容
预算填报
劳务费、专家咨询费
材料费、设备费
提交至财务处核销
报销完成
测试化验加工费
燃料动力费
差旅费、会议费、合作协作与交流费
有需要时OA进行经费预算调整
出版文献信息事务费
使用财务处统一制定的劳务费表格，并注明劳务、咨询内容
遵循学院政采云采购相关手续，并做好入库手续
提交至科技处登记
项目立项
版面费附上文章复印件、图书费附上清单
项目负责人经费使用
出具使用情况说明，发票
准备好相关资料
测试合同、发票、经费结算单
经费划拨
差旅费报销单、出差审批单、发票、调研说明
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