部门流程控制表-业务导向
2021-03-15 18:17:46 4 举报项目制公司部门工作流程图
作者其他创作
大纲/内容
对接供应商，价格谈判《产品报价清单》
投标管理签定合同
购买招标文件
主导
项目经理
评 审
销售经理
交付资料、协同回款
定 标
项目到货验收
审核通过
到货验收
财务部
项目分析
《项目动态表》
不通过
采 购 询 价
无法裁决
按步骤、标准施工完成
签定初验
实施过程监控及协同
解疑、答复评标委员会
审 核
交底协同
公司（总经理）
投标保证金保函
法务过审《销售合同》
《拜访记录表》
超出权限
加电开通
项目实施验收回款
《评审表》
购买资格预审
《项目成本表》
报送投标
签定终验
废项备案
备 案/执 行
《销售报价方案》
无需新采购
项目资源
审核不通过
商务部
通过
开 标
1、《解决方案PPT》2、《售前初步设备及成本清单》3、《产品报价清单》4、《销售报价方案》
评 标
到站施工
超出价格权限
《解决方案PPT》
输出/输入文档
合同前谈判
《初步设备及成本清单》
拜访客户
审核
需投标
日常财务支撑
提供发票
新 采 购
交底文件资料
办理回款
协同项目核算
《客户基本信息表》
《项目终验报告》
工程技术部
《客户服务评价表》
总监审核
方案及产品清单
1、《销售合同》2、《履约保函》3、《资信证明》5、招标文件、投标文件6、《招投标网站信息表》7、《投标保证金记录表》
副总或销售总监
《单站完工检查表》
1、《客户基本情况表》2、《拜访记录表》
售前支持方案报价
协同验收、监管
邀请书
1、《立项评审表》2、《评审表》3、《项目决策权限标准》
经采购审批
履约保函
资信证明
同步交付
工作协同为主
无需投标
项目过程设备、配件资源支撑
发货
分 配
内审
《投标保证金记录表》
《项目计划书》
投标保证金
项目实施
入账
工程资源配置总计划
1、交底相关文件2、《项目计划书》3、《施工标准》4、《发货清单》5、《收货清单》6、发票7、《备件清单》8、《库存盘点表》
中标合同交底、分析
确定立项
市场摸排
可以裁决
《库存盘点表》
货物验收、资源核实
确定报价
招投标管理部
成立项目组工程实施准备
数据配置测试
《立项评审表》
《决策权限标准》
货物二次核验
财务数据
签订合同
内部报价
《销售回款统计表》
提供询价情况
售前技术支持（设备选型、技术方案）
付 款
交付客户使用
1、《单站完工检查表》2、《初验报告》3、《终验报告》4、《派工单》5、《项目设备结余表》6、财务相关报表7、《销售回款统计表》8、《客户服务评价表》9、《项目动态表》10、《项目成本表》
场堪、现场复查
挂 账/备 案
参与
《招投标网站信息表》
项目信息收集
同步信息
可以裁决的
财务相关报表
制作标书
《到货验收清单》
《发货清单》
销 售 部
分析招标文件
部门流程控制表-销售导向
《项目初验报告》
组建项目组
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