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xx项目教具采购申购报销流程

xx项目教具采购申购报销流程

2022-02-09 17:33:43   1  举报

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一张泳道图看懂物资采购流程

物资采购流程图

泳道图

流程图

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大纲/内容

签署合同完成

设计采购方案

问责转岗

确认采购合同并签署

否

是

收到样品，确认与需求一致

确认质量无误，联系采购方进行预付款支付

 经办人（运营）  

进行产品打样，提交质量验收

根据市场行情调研，筛选供货商，进行比价和选品

项目负责人评估

样品验收成功

收到样品确认物品质量，提交项目组验收

收到合同返回供应商并联系经办人

发送采购方案至供货商和采购仓库负责人

找到剩余原因

付款阶段

提供发票

支付完成

项目负责人审批通过

收到发票，与验货单等相关票据，一并提交财务支付

收到样品确认物品质量，提交负责人验收

请购阶段

确认采购合同

xx项目教具采购申购报销干系人

申购人（市场）  

确认剩余原因

提交采购方案和总预算报价

按照约定交货时间，确认交货方式和地址

申购人提出采购需求 

收到样品验收反馈，联系财务进行预付款支付

采购材料仓库（教务）

供应商（外部介入） 

采购申购报销流程

财务部（支付）

生产与验收阶段

联系供货商确认采购方案和合同

提交采购申请钉钉oa申请

发现大量剩余与浪费，排查采购合同和请购方是否合理

采购后评估阶段

 审批人（项目负责人）

提交采购合同签署

确认收到预付款

确认采购方案制定采购合同

确认合同签署完成，联系工厂进行打样

经办人承接代办采购需求

预付款支付完成

收到采购合同，开始采购原材料

采购物资分批入库，边入库边发货

按时开始批量生产

审核合同和票据，提交总负责人支付

根据修改意见修改采购方案

确认交货方式和地址，委托第三方验收送货清单

发货完成，清点剩余物资，向供应商获取采购支付发票

项目负责人上报方案，评估确认

移交需求至经办人

设计物资再利用市场计划和备选短期存储方案

打样与预付款阶段

财务负责人审批通过

购买阶段

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采购报销流程

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企业员工差旅报销审批流程图

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