采购流程
2020-03-02 21:27:56
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采购部门五大模块的流程
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大纲/内容
审批
不合格
执行采购
确定数量、价格
质量部
质量意见
资金申请流程
拟定采购计划
终审
引进供应商
采购部
抄送财务，资金预算
行政部
审核
退货
财务部
无误
商品部
审计
询价
评估
需预处理
生产部
囤货流程
厂长
打印入库单
供应商管理
收货
报厂长
商品需求计划
往来账核对
抄送
合格
驳回与终止
业务往来
含量不合格
招标委员组
入库完成
物料存放意见
执行
办理入库
过账
入库流程
盖章
储运部
到期应付资金计划
报督察及中药中心
合同/订单
OA提交付款
无需处理或已处理完成
索取发票
招标
处理
调研及分析报告
验收与检验
抄送质量，对照品需求及检验时间安排
核查
信息组调研
采购业务流程
报商品
反馈数量
终止合作
商品意见
建档
重新核对
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