耗材管理完整流程
2020-04-01 14:55:28 22 举报
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耗材管理完整流程
作者其他创作
大纲/内容
财务部审核预算
生成维修单或报废单
供应商送货
物资管理员查验库存
会计核算成本
采购到货
科室负责人审核
医院领导审批
业务院长审批（如有）
使用科室领用
采购人员查询供应商目录，若不在目录中则进行供应商遴选、招标、评估
采购人员处理到货异常情况
物资管理员汇总反馈异常情况
物资管理员汇总采购计划表
财务部付款
返回供应商
二级库管理
多出/丢失
库存不满足
使用科室提交月度计划或临时计划
物资部门负责人审核
库存满足
物资管理员及使用科室共同验货及核对凭证
采购流程
盘点流程
计划流程
物资管理员按实际情况入库并登记台账
不可入库
有预算
无预算
可以入库
历史盘点记录
领用流程
采购人员汇总月度计划、临时计划及仓库提供的补充计划
物资管理员选择盘点范围及组织盘点人员
物资管理员发起盘点任务
物资管理员填写出库单
存档
盘点结果
入库流程
物资管理员及使用科室共同验收及核对凭证
生成盘盈单/盘亏单
损坏/报废
物资管理员移交二级库储存
预算外流程
耗材管理完整流程
职业：供应商开发
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