CustomerAlarm
2022-06-23 14:58:37 2 举报dd
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大纲/内容
Decide
0168 分管行领导审批
0150 风险经理审核
0232 风险预警工作组审批
战略部
0050 总行风险合规部复核岗复核
0100 支行风险管理部经办人
支行行长权限内并人工认定登记为无色
0180 支行风险管理部经办人审核
0080 总行风险合规部复核岗复核分发
3020 解除阶段续补充资料
0368 风险预警工作组审批
0110 支行风险管理部经办人
8010 调整阶段否决
0185 中台运营中心信贷管理岗
0165 公司部客户经理审核
0105 中台运营中心信贷管理岗
0367 公司业务部调查岗分发
0070 总行有权审批人审批
0130 风险经理审核
下一步
0045 战略客户部负责人审批
支行
Start
1000 已批准
0067 公司业务部调查岗分发
退回补充资料
End
0084 总行风险合规部复核岗签处置决议
0210 总行风险合规部负责人审批
0115 中台运营中心信贷管理岗
0195 战略客户部负责人审批
0230 总行风险合规部复核岗复核分发
0220 总行有权审批人审批
3010 调整阶段需补充资料
总行
0069 公司业务部调查岗签处置决议
0120 支行行长审核
8020 解除阶段否决
0234 总行风险合规部复核岗签处置决议
0020 录入处置方案和预警级别
机构判断
0090 经办人预警处置
0200 总行风险合规部复核岗复核
0160 支行行长审批
0240 公司部负责人审批
0140 总行风险合规部管片人员
0190 支行行长审批
3000 认定阶段需补充资料
0030 支行风险管理部经办人审核
0065 公司部负责人审批
0082 风险预警工作组审批
0369 公司业务部调查岗签处置决议
0035 中台运营中心信贷管理岗
风险合规部权限
0170 录入处置方案和预警级别
8000 认定阶段否决
0060 总行风险合规部负责人审批
0040 支行行长审批
0010 预警发起
0125 战略客户部负责人
0068 风险预警工作组审批
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