登录免费注册



CustomerAlarm

首页  流程图  详情



CustomerAlarm

2022-06-23 14:58:37   2  举报





dd

产品设计

模版推荐

作者其他创作

大纲/内容

Decide

0168 分管行领导审批

0150 风险经理审核

0232 风险预警工作组审批

战略部

0050 总行风险合规部复核岗复核

0100 支行风险管理部经办人

支行行长权限内并人工认定登记为无色

0180 支行风险管理部经办人审核

0080 总行风险合规部复核岗复核分发

3020 解除阶段续补充资料

0368 风险预警工作组审批

0110 支行风险管理部经办人

8010 调整阶段否决

0185 中台运营中心信贷管理岗

0165 公司部客户经理审核

0105 中台运营中心信贷管理岗

0367 公司业务部调查岗分发

0070 总行有权审批人审批

0130 风险经理审核

下一步

0045 战略客户部负责人审批

支行

Start

1000 已批准

0067 公司业务部调查岗分发

退回补充资料

End

0084 总行风险合规部复核岗签处置决议

0210 总行风险合规部负责人审批

0115 中台运营中心信贷管理岗

0195 战略客户部负责人审批

0230 总行风险合规部复核岗复核分发

0220 总行有权审批人审批

3010 调整阶段需补充资料

总行

 0069 公司业务部调查岗签处置决议

0120 支行行长审核

8020 解除阶段否决

0234 总行风险合规部复核岗签处置决议

0020 录入处置方案和预警级别

机构判断

0090 经办人预警处置

0200 总行风险合规部复核岗复核

0160 支行行长审批

0240 公司部负责人审批

0140 总行风险合规部管片人员

0190 支行行长审批

3000 认定阶段需补充资料

0030 支行风险管理部经办人审核

0065 公司部负责人审批

0082 风险预警工作组审批

0369 公司业务部调查岗签处置决议

0035 中台运营中心信贷管理岗

风险合规部权限

0170 录入处置方案和预警级别

8000 认定阶段否决

0060 总行风险合规部负责人审批

0040 支行行长审批

0010 预警发起

0125 战略客户部负责人

0068 风险预警工作组审批













评论

0 条评论

下一页

Document