采购流程
2020-07-24 14:37:26
登录查看完整内容
采购流程
举报
猜你喜欢
大纲/内容
通过
初检
询比价
仓库确认库存
质量部
质量意见
资金申请流程
终审
引进供应商
采购部
不合格
行政部
有误
财务部
无误
原辅料
业务部门
审计
评估
审核
金额权限审批
生产部
计划采购
厂长
根据招标制度启动
供应商管理
收货
需求计划
合格
领料审核
入库
驳回与终止
业务往来
根据招标流程执行
放行，调拨入库
物料存放意见
执行
退货
入库流程
储运部
发起付款
联系供应商
提交单据
无预算
金额高于xxx
有库存，发起出库流程
金额低于xxx
审批
采购领导
调研及分析报告
原辅料请验
厂长审批
合同/订单
检验放行
预算审核
需要处理
经理核查
信息组调研
采购业务流程
终止合作
部门领导
需求意见
建档
0 条评论
回复 删除
下一页
职业：暂无
作者其他创作：
采购流程
577 2020-07-24
月度计划预算审核流程
286 2020-07-24