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审核业务流程泳道图

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审核业务流程泳道图

2020-06-11 13:59:41   7  举报

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XXX业务审核流程泳道图

业务流程图泳道图

业务流程

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作者其他创作

大纲/内容

支付代付款

小B端（汽贸店等客户）

收款确认信息（收款截图）

贷款（额度内）

通知验车

送达仓库存放

业务需求产生

不合格返回

放款同意书

内部存储

合格与否

合格证等资料

内部交车手续

物流公司

批复额度阶段

保管

异常退回处理

车辆质押出库

批复额度

指定账户

各方通告

XX银行

下放贷款

履行合同

资料归档

车辆检验

80%尾款

审核通过确认信息

支付订金

支付100%车款

通知取车信息

车辆放行交付工作

完好交付手续

确认信息（截图20%订金）

正常通过

资料备案

审核资料齐全&评估公司信用

车辆交付完成信息

上游供应商（4S店)

XX保险内部审核

送达

XX保险同意

通知取车

协商处理

送审

收车阶段

损坏等异常修复

合同完成相关通知

是

合格送审

签订合同

全款收款确定

通过与否

业务结束

XXX供应链

20%货款订金

需求审批资料

接收确认签名件

否

完好接收签名确认

各方信息验证

XX银行专户

接收车辆

合格证

转交

车辆资料

XX保险

信息确认

拨款通知书

转达全款收款信息

支付尾款

推荐函资料

放行条

货运异常处理

XX银行内部审核

确认信息

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