最新制度颁发流程

审核

相关部门

制度存档

经营规划部

审核制度完整性、流程规范性

终审排版

整改制度

注:为规范及实现制度的快速推进与实施，需各部门协同与配合如下     1、各部门核对制度每周二或周四组织一次；     2、审核时间17:00~18:00；每个制度审核时间在20分钟以内；     3、会议参与者：各部门负责人及相关制度的制定者、经营规划部、风控部（法务）；     4、现场制度核实无误需当场签订会签表，各部门方可进行制度及文件的颁发实施；     5、制度若需整改，从制度审核到实施整改时间不得超过一周，无需整改，不得超过两个工作日。    

制度下发与实施流程

风控点审核

监督实施情况

制度制定部门

复核

行政部存档

下发整改通知

通过，同步经营规划部

提出与部门相关的建议

风控中心

结束

不通过

整改风险点

会签表签字确认

梳理部门体系，提出需求

制作制度

公文盖章

行政部/技术部

收集整理部门现有制度

同步相关体系/需求

总经办

OA/经营元系统下发实施

及时根据公司发展进行制度优化

开始

通过

组织各部门制度审核

加盖受控印章并存档