内控导图
2020-08-10 10:36:46 2 举报AI智能生成
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内控
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支出合同审批
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培训合同
采购合同
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通用合同审批单
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收入合同
收入合同补登
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采购管理
采购事项审批
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采购台账
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耗材出入库统计表
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暂存款核销
借款台账
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暂存款台账
支出管理
直接报销
事项审批
出差审批
培训（参训）计划维护
事前审批单调整申请
会议申请
培训申请
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培训（参训）申请
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经费报销
出差报销
会议报销
培训报销
公务接待报销
维修费用报销
培训（参训）结果确认
其他经费报销
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合同补登报销
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经费报销统计表
部门报销统计表
特殊经费统计表
预算管理
预算维护
预算录入与分解
收入转预算
预算调整
预算追加申请
预算申报
项目申报
全口径预算执行进度
部门预算执行情况表
全口径预算执行情况表
分部门预算执行汇总表
收入管理
收入登记
收款登记
票据管理
票据入库
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开票申请
票据作废
简易票据作废
收款确认
票据台账
收款台账
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工资类别维护
工资项维护
工资审批
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个人工资查询
工资汇总查询
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财务业务综合分析
财务分析
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系统管理
财务管理信息维护
往来单位维护
个人信息维护
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资产购置
资产入库
资产登记确认
单位管理信息登记
日常管理
资产申领
资产内部借用单
资产内部借用归还单
资产外部借用单
资产外部借用归还单
资产移交
资产调拨
资产维修申请
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资产台账
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