审计信息管理系统-问题跟踪流程图
2020-08-21 09:45:54 21 举报
审计问题跟踪业务流程
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大纲/内容
问题分配具体部门及人员
是否解决
包括问题编号、问题类型（审计、法规）、问题描述、问题改进意见、问题发现时间、问题部门、优先级（高、中、低）、问题预计解决日期、问题改进记录（序号、日期时间、反馈人员、反馈信息支持附件、备注说明。 多次循环）、问题跟进部门、跟进人员、状态、验证人员、验证日期、实际解决日期
线下制定计划，录入问题预计解决日期
后期检查发现原整改问题复现
确认全部整改完成
子任务2
否
结束
是
问题重新开启
线下整改及跟进
问题归档且与原有审计项目关联
提交复核验证
法规部
法规部问题
审计问题
审计问题已经自动从前期审计项目生成
子任务N
法规检查、监管检查问题录入
复核验证
问题提醒策略配置
部门审计联络员接到提醒或主动打开系统查看问题
问题归属部门
审计部
登记问题解决日期、更新状态
拆分子任务
子任务1
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