AI
推荐
模板社区
专题
登录
免费注册
首页
流程图
详情
审计信息管理系统-问题跟踪流程图
2020-08-21 09:45:54
21
举报
分享方式
免费使用
审计问题跟踪业务流程
业务流程图
模板推荐
作者其他创作
大纲/内容
问题分配具体部门及人员
是否解决
包括问题编号、问题类型（审计、法规）、问题描述、问题改进意见、问题发现时间、问题部门、优先级（高、中、低）、问题预计解决日期、问题改进记录（序号、日期时间、反馈人员、反馈信息支持附件、备注说明。 多次循环）、问题跟进部门、跟进人员、状态、验证人员、验证日期、实际解决日期
线下制定计划，录入问题预计解决日期
后期检查发现原整改问题复现
确认全部整改完成
子任务2
否
结束
是
问题重新开启
线下整改及跟进
问题归档且与原有审计项目关联
提交复核验证
法规部
法规部问题
审计问题
审计问题已经自动从前期审计项目生成
子任务N
法规检查、监管检查问题录入
复核验证
问题提醒策略配置
部门审计联络员接到提醒或主动打开系统查看问题
问题归属部门
审计部
登记问题解决日期、更新状态
拆分子任务
子任务1
收藏
立即使用
银行IT技术全景
收藏
立即使用
银行业务全景图
收藏
立即使用
审计信息管理系统-问题跟踪流程图
plwu44
职业：本科
去主页
Collect
Get Started
千佛山医院审计业务流程图
Collect
Get Started
信息管理作业
Collect
Get Started
信息管理
Collect
Get Started
报名信息管理
评论
0
条评论
下一页
Document
