采购金额3000元以上
发放
验收入库，填写《办公用品台账》，固定资产类填制《固定资产卡片》，并登记《固定资产台账》
N
结束
Y采购金额1000以内
编制： 审核： 批准： 日期： 日期： 日期：
Y
办公用品采购管理流程图
定期抽查库存情况与库存盘点台账
各部门
部门填写《办公用品采购申请单》，部门主管确认
审核
领用人签字领用，填写《物品领用单记录》
总经理/CEO
购买
请款
运营总监
综合部
采购金额1000以上
财务部
流程开始
MJK-CX-
