支出项目采购流程
2020-10-20 09:46:31 0 举报项目采购
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大纲/内容
付款
审核程序完整性
资料提供：项目介绍，技术、资质要求，推荐的供应商（若指定的唯一供应商或唯一品牌需系统总监签字确认“因某要求，市面上没有满足该要求的其他供应商”）
有特殊要求
履行寻源，采购，招标，议价谈判；做出支出结论。各方签字
是
实施支出工作：附上上述会签资料，签合同，付款
财务
无特殊要求
采购部（经理）
同意
根据项目类型、金额，按照既定规则，确定“寻源，采购，招标，议价形式，各步骤时间节点，参与人员”。并邮件通知相关部门；根据金额既定规则抄送金额审批矩阵的该支出决策者
资料完整合规
书面汇报
金额审批矩阵的相应决策者
否
领导意见
领导同意
支出项目发起部门
已批准的支出项目申请
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