记录相应款项及时间
各个商户合同签约版
收集商户及用户反馈
合同，采购，付款流程单
输入资料
退出申请函（含公章）
项目开始
各团队认领负责模块
应急预案
企划部
运营，产品，技术专人对接
开发评审
每月退账清单
输出文档
运作过程
测试上线
符合要求？
提交退出申请函
商户回单
产品原型
发起退款
投诉产品
UI界面
模块负责人清单
财务部
产品、运营、企划内容筹备
到店核销
实时落地
活动信息确认
每月财务对账单
培训部
商户联系KA发起更换需求
资料初步收集
数据追踪
寻找商户
产品部
系统无法核销
开发进入
No
突发分类
运营部
运营替换商品
财务发出打款凭证
UI界面设计稿
产品功能上线
项目启动会
登记进入活动商户清单
S.B.C端联动曝光
每日数据分析表
前期筹备
活动前期筹备
研发部
每月前7个工作日对账
大客户部
正式上线
活动方案，项目基本介绍
运营专人对接项目售后
异常波动收集
研发及产品部
各个商户付款凭证
财务每月对账
合同流程完结
商户联系运营发起退出
活动商户清单
商户退出
投诉工单
业务宣导
确认商户折扣力度
商户服务部
S.B.C端参与反馈（照片，视频等）投放渠道素材
用户及商户核销测试报告
核销对账
采购及付款流程完成
阶段
产品，运营，财务等功能验收
投诉处理
相应物料制作
技术调试
宣传方案输出
宣传方案
问题反馈
商户入驻协议（附商户营业执照，开户许可证，法人身份证）
活动商户清单（含商品信息）
产品需求文档
商品更换
投诉商户
D+5结算
运营下架该商户
商户沟通话术
划定商圈，确认客单价及折扣价等
财务流程
活动时间，地点，方式等信息
渠道建立
产品及运营部
T+3到账
投放方案确认
投诉分类
市场宣导
用户购买
需求评审
商品核验报告模板
物料制作
试运营（商品信息录入）
签订合同
投放渠道启动
业务团队商圈展业
联动用户与商户参与
商户后台查询核销数据
KA发起更换申请单
Yes
跟进追踪
建立各模块责任人机制
活动商户清单（增加财务项）
商品复核
商品更换申请单
yes
责任部门
渠道部
每日数据监测
整体活动方案
财务打款A类商户
用户及商户核销测试
各模块认领
产品及技术部
调整修改，重新发版
