产品操作流程图
2020-11-25 20:34:43 0 举报产品操作流程图
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大纲/内容
财务-采购付款-点击付款并上传付款凭证
目标计划表上传至报表
审批-同意/拒绝
新建评估-保存并确认采购
客户管理-新建客户-保存
车辆详情--定价-保存
开始
门店文员/整备专员：审批-发起费用报销申请-提交审批
PC端：采购-采购订单-点击付款单打印
目标计划
审批-右下角选择同意
结束
车辆管理-在售
PC：财务-销售收款-收款
评估师
交车服务
车辆管理/报表
PC：销售-销售订单-申请单打印
评估管理-点击右上角➕-选择新建评估
发车展示
门店财务复核材料后点击审批-选择同意/拒绝
客户详情-下单/在售-车辆详情-右上角-点击预订或出售-提交审批
成交洽谈
审批-点击同意/拒绝
订单管理-车辆详情-签署电子合同
客户开发
门店财务：PC-财务-车辆利润核算表-添加衍生收入明细
点击提交审批
车辆详情-上传水印照片--点击保存
系统报表查看并确认
运营&OFC
车辆详情-编辑
更新照片-保存
门店财务&整备专员&门店文员
评估议价
查看系统报表并下发
门店财务：订单管理-车辆详情-查看合同
收车整备
门店负责人
集团财务
门店销售
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