采购流程

风控部

法务部

项目管理组

是否立项

创建微信群（含所有邮件接收人员）

是

三审（贺涓&吴姮）

微信群或邮件接收结果

                    初审---三审沟通方式：                     讨论过程： 微信群；                     结论反馈： 邮件；

初审（苗传根&易灏）

审核立项表，项目情况阐述是否清晰

解决方案部

开始

邮件立项发：苗传根;吴姮;贺涓;张雨荷；抄：王勉;易灏;项莹

1、了解项目情况（持续性&发展性&合理性等）；2、明确项目收益核算逻辑（公式是否合理等）

1、全面审核项目合规性；2、针对风险隐患是否有可迂回推进方式等；

二审（张雨荷）

复审（项莹/王勉）

结束

特别说明：1、单项目对应单负责人对外沟通，不作交叉；2，单项目由项目负责人单独拉群;（以防串项，便于后期管理）

解决方案部项目立项流程