采购流程
2025-05-21 16:51:49 4 举报不同采购流程
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大纲/内容
组织竞谈单位、询价小组、监督人员面对面竞谈
组织询价小组、监督人员确认采购结果
财务部门签字确认
需求人填写采购原因说明
市场询价
收集不少于3家供应商报价（技术要求不合格报价无效）
组织成立询价小组（成员为不少于3人单数）、财务监督人员
总经理签字确认（2W以下无此项）
竞谈流程
需求人提供本次采购资金项目号
需求部门提出采购需求
采购申请
采购人员提出采购申请
采购申请审批完成
收集不少于2家供应商报价（技术要求不合格报价无效）
询价小组签字确认、监督人员签字确认
合同流程
询价小组与单一来源单位进行商务技术等谈判
采购人员填写采购结果审批表
需求部门负责人签字
比价流程
技术部门签字（终端设备类采购，硬件产品部经理签字；通用软硬件类采购，软件技术部经理签字
市场部门签字确认
采购人员确认采购内容、商务要求、技术要求、采购方式（单一、比价、竟谈）等信息
单一来源
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