收货部标准流程
2021-04-12 18:29:01 0 举报标准流程
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大纲/内容
查询该供应商有无未打印订单
无
是否有订单
有无超出订单数量的商品
收货部签名，盖章
是否是自购商品
拒收
询问采购是否收
有无退货
结束
退货人签名
有
采购修改订单数量或收货部增加一个入库单添加多收的单品和数量
供货商双击进去订单
电脑签名，打印
否
添加商品和数量
入库验收单
删除订单中未送货过来的商品
比订单价低，直接修改比订单价高，需采购确认和修改
送货人签名
输入原单号，回车
是
有效期是否不足一半
注明条码、数量和放行的备注
新增
商品是否完好
收
修改实收商品数量
联系采购
清点商品条码和数量，检查商品有效期
退货单
清点完，拉近卖场或仓库
不收
收货部流程 开始
核对有无差价
签放行条放行
白单：财务对账 红单：给送货人 蓝单：入库单仓库留存，退货单财务留存 黄单：入库单财务留存，退货单则仓库留存，要退回供应商的则需要盖章并且给到防损
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