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考核标准

考核标准

2021-04-26 15:22:31   0  举报

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制丝质量过程管理员考核标准初稿

标准

企业内控

烟草

考核标准

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大纲/内容

原料库

核对烟包标识、等级、数量

跟班人员存在漏检

C

存在错用

A

核对发现问题

D

解包

核对烟包标识、等级、数量

未发现跟班人员漏检

C

存在错用

A

核对发现问题

D

开包后烟片是否有霉变、油渍、水渍、虫蛀烟叶

跟班人员存在未检查

C

跟班人员检查过程未发现霉变、油渍、水渍、虫蛀烟叶

C

发现问题烟叶

D

卫生检查

跟班人员存在不检查或未发现卫生不到位的地方

C

发现杂物与卫生清洁不到位地方

D

切片回潮

松散回潮回风温度CPK

≥1

C

回潮断料

C

生产前桶内未清洗；换批各输送通道有残留烟叶和杂物

C

检查出设备与工艺参数问题

D

预配柜

贮叶时间

≥4h

C

卫生检查

生产前与换批有遗留烟叶和其它杂物

C

加料

确认糖料

跟班人员存在漏检

C

存在错用

A

确认发现问题

D

加料显示精度

±1%

C

加料实际精度

±3%

B

设备与工艺参数检查确认

加料管路系统未进行清洗

C

加料比例设定不正确

A

设备与工艺参数检查出问题

D

储叶柜

贮叶时间

不在4~48h之内

C

柜号记录有误

C

卫生检查

进柜前检查出柜内是有其他烟叶或杂物

D

检查出铺料不均匀，未正确挂上标识

D

出柜完毕，柜内及输送带上残留烟片

C

切丝

切丝合格率

≥99%

C

过程管理

跟班人员无专人挑杂物

C

检查出切丝机各参数设定错误

D

检查出烟丝纯净度发现有杂物、有跑片现象

D

增温增湿

HT入口水分CPK

≥1

B

HT出口温度CPK

≥1

B

检查出跟班人员生产前与换批槽体未清洗干净

D

设定的和实际执行的压力和温度指标不符合标准要求

B

烘丝

烘叶丝断料

B

筒壁温度合格率

≥98%

B

设定的和实际执行的压力和温度指标不符合标准要求<br>

B

掺配加香

掺用烟丝品种（膨胀梗丝、膨胀烟丝、回用烟丝）错用

A

掺用烟丝（膨胀梗丝、膨胀烟丝、回用烟丝）出料、进料柜号记录有误

C

膨（梗）丝掺配精度

±3%

B

检查出掺配前后输送带上有残留掺配物

D

确认香精

未发现跟班人员漏检

C

存在错用

A

检查出香精错用

D

加香出口水分CPK

≥1

B

加香显示精度

±1%

C

加香实际精度

±3%

B

加香比例错误

A

检查出加香机未卫生清洁、管路未清洗

D

储丝柜

烟丝混牌

A

贮存时间

非4~72h内

C

检查出柜内及输送带上残留烟丝

D

整丝率

≥80%

C

碎丝率

≤2%

C

填充值

±0.2cm3/g

C

生产现场（贮叶房、掺配区、贮丝房）温湿度

温湿度不符合标准

C

交班记录填写情况

存在漏填错填失真

C

工作中违反劳动纪律的相关情形

根据《合作生产安全和劳动纪律管理规定》进行认定（视情节严重程度确定等级）

ABC

生产异常情况报告

生产中发生的异常状况没有及时向质量主管和项目组经理反馈（以造成结果的实际情况判断）

ABC

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