财务会计
盖章
修改合同重新提交
工程、设备、模具等重大项目合同
1、对合同可行性进行判定并给出意见。
1、根据合同内容，结合国家相关法律法规、会计准则、税法等判断是否合规，并给出专业意见。2、对合同经济可行性进行判定并给出意见。3、审核财务会计负责节点要求是否完整。
重新审批
N
1、印章保管部门：公章、合同专用章由财务部保管，业务专用章由总裁办保管
部门负责人
1、综合各部门提供的信息，结合公司情况，做出决策
1、调查对方单位（法人）资格、经营范围 、履约能力以及代理权限是否符合法律规定等，确认对方单位签约人的身份及权限。2、与对方单位（法人）洽淡相关合作条款、并拟定合同（尽可能使用我公司的合同模板）。3、在拟定合同前，对于不确定项，需提前与部门负责人或财务总监提前沟通，以保证合同内容合法、合规，以最大限度地维护公司合同权益，促进和保障交易安全。
审计部负责人
审批流程
1、审核合同中条款市场情况、市场预测、投入和产出经济核算、合作方式及交易价格是否可靠、合理，并给出可行性意见。2、审核合同依据的技术、技术措施及参数完备、真实，并给出可行性意见。3、审核经办人负责节点要求是否真实。
经办人填写合同审批申请表
主管副总经理
各节点的要求
1、合同金额：合同金额大小写是否一致、分批付款比例及金额是否正确。2、涉税事项：合同是否约定金额含税、税率、发票类型、发票提供时间、开具发票项目等。3、结算条款：合同是否约定付款人、付款时间要求、结算方式等。4、其他事项：合同如有约定违约金、保证金、佣金等存在风险事项，需在意见中做出提示。
合同审批流程图
Y
董事长审批
其他合同
财务总监
