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✏️资产管理业务流程

2021-05-27 09:58:18   0  举报

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从资产的物品申请到采购入库、验收及后续的资产卡片生成、付款及核算

资产

应付

采购

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大纲/内容

115.业务凭证

业务差异

100.资金付款流程

单体ERP

90.资产项目付款申请

1、节点50，合同可以进行变更，变更条件2、合同可以关联核价单、招标汇报单，申购单明细（多对一）、到货记录、领用记录、发票记录、验收记录3、验收发起条件

结束

是

付款

25.立项审批

并行3

开始

资金

通过？

60.到货

需求部门

申购与核价

70.发票登记

80.资产类采购发票审核入账

否

到货

资产验收单

采购部

10.可行性分析

新建（增）、扩建、技改且≥ 30万（含集团独立项目）

资产项目申购单

设备类物资领用

财务负责人

合同审核

110.业务凭证

61.领料

55.资产验收

95.资产会计审核

项目预案

1、节点，预转固业务？2、--

招标部

font color=\"#000000\

资产会计

立项审批

资产管理

62.到货/领用入账

20.立项申请

备注

系统差异

>100万

30.申购单

采购类别

集团

120.凭证装订

资产转在建工程

50.资产合同

自动

并行1

设备类合同到货记录单

账务

56.资产新增

K3财务

10.审批（测算分析）

40.核价单

并行2

37.采购

核价单

36.招标

1、节点80，系统差异，目前成都有此使用

系统外

新建（增）、扩建、技改且＜ 30万（含集团独立项目）+ 零星采购项目

发票入账

步骤56：       资产调整流程、资产转移流程、资产处置、资产销售、资产转在建流程

38.招标汇报

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