收货
前置、订货经理提前和供应商预约好送货时间
1、供应商司机携带送货单、质检报告单，并按预
约号取排队号卸货并将送货单交给验单员
2、验单员收集并上传至POS厂家的质检报告单
3、验单员在系统中检查订单是否存在，不存在则要订货经理补单
4、验单员再将送货单给收货员
5、收货员通知来货方按品种、批号、整零件分别卸货，并手持RF设备扫描进行收货,无异常时登记来货信息并签字盖章，再将送货单交给验单员录入系统。有异常时：①、对数量有差异的，实物多的和采购员确认是否要补采购订单，少的按实物数量收，②、外包装损坏时，拆箱检查，如内包装无问题则再收货，有问题则拒收且让供应商带回
6、收货员处理完再将送货单交给验单员后，验单员再录入来货清单并核查商品数量和单价是否有误，有问题与采购员确认做相关的处理
转预收单
验单员验单无误后打单验单并将采购订单整单转为ASN预收货单（多对多，一笔采购单多次收货，一次收货可能对应多某供应商笔采购单）
验收
验收员根据送货单判断验收类型（分为按件、按托、按零货即组车），再手持RF扫描预收单，再扫描商品，输入数量，核对扫描到的预收单上的信息(数量、单价、批号、效期、生产日期等)与实物是否一致，不一致通知商品部等待审核，一致的话打印上架标签
