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商品管理

2021-11-02 14:57:49   0  举报

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AI智能生成

零售行业对于商品的管理活动，包含相关的基础数据、采购、物流、仓储管理、价格管理、营销活动等

商品

供应链

物流

库存

采购

模版推荐

作者其他创作

大纲/内容

主数据

人

供应商

集团级

基础信息

账户组

区域级

采购类

业务员

财务类

付款方式

客户

内部

内部门店、仓库

外部

批发客户等

会员

员工

商品

集团级

基础信息

品类

区域级

商品状态

采购分类

建议零售价

批次级

效期、生产日期

门店级

成本价

会员价

零售价

地点

虚拟组织

财务公司

连锁零售公司

医药批发公司

行政公司

门管

片区

门店

实体组织

配送中心

仓库类别

虚拟仓

实仓

差异仓

组成元素

仓库

库位

货位

门店

商品运营

选品

商务合作

返利洽谈

新品引入

品类结构优化

陈列

渠道

入库

厂家直供

商业购进

直送

赠品

交易

批发

零售

线下

线上

京东

饿了么等

B2C

促销

整体架构

促销计划

促销方案

执行门店范围

执行顾客范围

促销类型

整体说明

存在不同类型会重叠

不同类型下的促销条件大体一样，包含满减、打折、特价、赠品

类型

单品

品类

红标商品，即按自定义类别，按毛利区间来框定商品作为一个类别

按系统品类、采购分类

整单

减钱或赠积分

组合

业务流

供应链

采购

询报价

外部采购

正向

标准采购

资产采购

资产是没有商品编码的

冷链委托

通过虚仓入账,货物直接导门店

联采分送

通过虚仓入账，货物分送到各分仓

供应商直送

通过虚仓入账,货物直接导门店

逆向

标准退厂

滞销、换货、质量召唤

来货拒收

验货时发现不符采购标准，收货时紧接着发起退货

内部采购

公司间调拨

正向

配送

主配

逆向

退货

结果

差异处理

公司内配送

正向

调拨

主配

逆向

退货

结果

差异处理

付款

供应商开增值税发票

票随货到，含有数量单价金额税率数额

开票计划

订货经理根据供应商的税票创建开票计划单，且是一一匹配的，含供应商及业务员、<br>法人公司、采购组织、采购单、入库单、结算方式、入库数量单价金额、开票数量金额，作为财务付款的凭证<br>

发票校验

财务人员针对开票计划、税票、入库单(红单)进行三单校验，生成发票校验凭证(MIRO)，<br>含法人公司、供应商、商品、地点、待验/已验数量、金额等

付款计划

订货经理根据发票校验后的凭证、约定好的结算方式生成付款计划单

付款

财务人员根据付款计划生成付款凭证并通过资金系统电汇或以承兑汇票等方式付款给供应商

清账

财务人员对校验完的发票凭证与付款凭证互清

物流

配送中心

入库

收货

前置、订货经理提前和供应商预约好送货时间

1、供应商司机携带送货单、质检报告单，并按预约号取排队号卸货并将送货单交给验单员

2、验单员收集并上传至POS厂家的质检报告单

3、验单员在系统中检查订单是否存在，不存在则要订货经理补单

4、验单员再将送货单给收货员

5、收货员通知来货方按品种、批号、整零件分别卸货，并手持RF设备扫描进行收货,无异常时登记来货信息并签字盖章，再将送货单交给验单员录入系统。有异常时：①、对数量有差异的，实物多的和采购员确认是否要补采购订单，少的按实物数量收，②、外包装损坏时，拆箱检查，如内包装无问题则再收货，有问题则拒收且让供应商带回

6、收货员处理完再将送货单交给验单员后，验单员再录入来货清单并核查商品数量和单价是否有误，有问题与采购员确认做相关的处理

转预收单

验单员验单无误后打单验单并将采购订单整单转为ASN预收货单（多对多，一笔采购单多次收货，一次收货可能对应多某供应商笔采购单）

验收

验收员根据送货单判断验收类型（分为按件、按托、按零货即组车），再手持RF扫描预收单，再扫描商品，输入数量，核对扫描到的预收单上的信息(数量、单价、批号、效期、生产日期等)与实物是否一致，不一致通知商品部等待审核，一致的话打印上架标签

上架

1、搬运员将货物通过上架标签找到对应的库位

关单

库内

库位移动

库区转移

批号调整

差异仓处理

转入

转出

报损

报溢

盘点

日盘

季盘

养护

出库

接收订单

波次

1.按品类、线路(岳麓区、望城区)等将门店、仓库请货单据打包，节省捡货人力成本

2.分配,对订单量按先进先出、剔除禁限配、分配批次及货位的库存

3.拼包(箱)，根据打包箱的体积进行出库量的箱子预计算

4.释放波次?

捡货

按订单或出库单的要求，从货架拣出物品，并码放在指定场所并放入打包箱中

复核打包

复核台进行

集货装车

发货

正向

供应商直送

SAP创建采购单--&gt;下发到POS--&gt;POS验收回传SAP--&gt;SAP根据回传单据进行调拨配送单据生成--&gt;形成交货单--&gt;传给POS增加库存

联采分送

SAP创建采购订单--&gt;传到分仓WMS--&gt;分仓验收传回SAP--&gt;SAP过账，生成跨公司调拨单据

请配

主配

逆向

退货

退厂

退总仓

车辆调度

门店

备货

请货

主配

促销

新品

效期商品

医冷地缺商品

新店

政策

赠品

验货

收货

协调

门店缺货

门店发起

效期商品

商品部发起

关店

片区主任发起

智能协调

第三方(骑手)配送，禁退

参数员

返仓

价格管理

成本

购进成本

配送成本

财务项目

水费

车辆

报损费

电费

库存成本

入库移动平均后形成最终成本

门店销售成本

采购不含税单价-&gt;配送中心库存成本-&gt;加税率形成门店销售成本

采购不含税单价-&gt;配送中心库存成本-&gt;加价形成门店成本-&gt;加税率形成门店销售成本

售价

出厂建议零售价

门店标准售价

调价

总部发起

分公司全部调整

总部采购部发起；商品总监审核

单个区域调整

门店发起

门店实际售价

供应商管理

返利核算

等级评估

销售模式

批发

TO B,益丰医药下的销售人员拉单->销售内勤人员在SAP-SD中建立销售订单(VBAK,VBAP)->订单传输给WMS，进行出库

B2C

TO C，用户通过线上各大平台发起订单->所有订单传输到业务系统OMS->传输到WMS->WMS出库->回传SAP下账(电商251，252）

零售

托管

存货

盘点

1、库位责任人创建盘点申请单， 2、生成盘点计划， 3、下发至电子标签， 4、初盘，并拍灯回传， 5、生成复盘最后确认

库存地点调整

基于【物料、货主、库位】调整至另一个库位

库存调整

基于【商品+批号+库位】选择【转入转出差异仓、报废或反报废】

养护

创建养护计划，根据【商品+批次+库位+货主】维护养护数量、不合格量、质量原因说明、处理情况、是否重点养护等

库存冻结

基于【丢失、退货、损坏、海关、检验】等原因选择冻结【库位、托盘、批次】等

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