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财务部应收账款管理流程图
2021-06-09 11:19:34
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供应链及NC应收账款流程
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大纲/内容
财务负责人将应收款明细分析表提交至月度分析会
判断
财务负责人通知业务部门提交逾期说明及催款计划
财务部经理助理供应链系统审核
编制
月末由审核会计汇总信息
审核
成本会计审核系统单据
分管领导审核并签字
成本会计制单并推送至NC系统
是
核对
成本会计收到单据
开票
通知
出纳打印银行回单
结算
分析
否
成本会计在NC资金模块进行结算
业务部门录入供应链系统
是否逾期
录入
财务负责人审核逾期说明及催款计划
财务部应收账款管理流程图：
推送
财务部经理助理在开票软件内开具发票
财务经理分析应收款明细表
财务部经理复核并签字盖章
移交
成本会计与业务部门核对无误签字
总经理办公会审批逾期说明及催款计划
业务部门在供应链系统提交开票申请
复核
出纳根据发票提交供应链系统
审核会计编制应收款明细表
审批
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财务部应收账款管理流程图
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职业：暂无
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