采购入库流程
兵器集团级
20各子公司供应商内部审核流程
10提出申请
ERP
60客户收货确认
采购退货流程
委外业务采购流程
42选商定价
结束
20退货确认
30销售出库单
开始
21集团供应商内部审核流程
30存货核算
关联历史合同
50供应商准入流程
生产部门
寄售出库流程
否
寄存领用流程
10销售流程
小额采购
客户财产入库、出库流程
非物资类采购流程
销售部门
10销售订单发货
10移库申请
是
二次利用
判断供应商管理范围
40销售出库单（换货）
锐竞采购平台对接报销系统流程
20标准销售订单
20入库凭证记账
61采购订单
价格管理
下料组
50选商定价
寄存物资采购流程
仓储部门
40存货核算
10销售合同签订
20入库成本确认(产成品、其他)
接口推送采购申请、送货单、入库单、出库单附件及采购发票
50销售出库单
41报价导入
采购执行部门
直接采购
采购结算（费用）流程
锐竞系统采购流程
紧急采购/公开招标/竞争性谈判/单一来源
30退货确认
财务部门
报销单
进入合格供应商名录
70存货核算
30销售结算审核
30盘盈、盘亏生成
豫西集团
10其他入库（来料加工库）
30生产领用流程（净料）
来料加工业务流程
定价
20子公司内部审核
30询价
20入库单分摊运费
50合同收款流程
20其他出库（客户财产库）
判断申请单位
10采购需求申请
20销售出库单
质检不合格
20采购订单到货（红单）
70采购订单到货
是否合格名录
40生成凭证
生产制造部
20采购计划
20其他出库确认
暂估流程
直接出库
采购管理部门/生产部门
10销售出库单（红单）
60签订合同
销售业务员
安全生产环保部
领用退回流程
是否到票
生产安全环保部
60委外入库
销售订单
10销售定价
20到货确认
10其他入库（废料回收）
质检部门
释放订单可发货数量
40报价导入
询比价
40出库确认
更新结算单状态
40委外加工到货（成品）
销售订单/提货单
50客户收货确认
用友
20领料申请
样品试用出库流程
需求部门
直接生成采购计划
生产入库流程
21出库成本计算（产成品、其他）
30豫西集团内部审核
管理范围为豫西集团级
70验收确认
30资产出库
30采购入库
21采购计划
30采购计划
51供应商准入流程
采购暂估流程
提货出库
其他出库流程（样品领用）
20标准销售订单（信贷控制）
30销售订单发货
80到货确认
90委外出库
10采购到货流程
生产/采购部门
控价/定价
销售流程
计划执行部门（销售部/生产安全环保部/物料供应部）
50销售出库
进入黑名单或冻结名单
应付报账流程
查询结算状态
10到货验收
10采购结算单
20销售提货单
10退回申请
10采购退货订单（红单）
锐竞
30领用出库
30寄存结算
50生产入库流程
10费用结算单
按退货数重新发货
30期末关账月结
91委外入库
10生产入库申请
10下发主生产计划
采购部门
20拆卸单
拆卸业务流程
存货核算
价格管理流程
采购结算
盘点业务流程
工序委外
是否有运费发票
科研报销流程
是否分摊运费
20质检确认
80销售结算流程
40销售结算（红单）
20盘点库存（线下）
物资供应部
70销售出库流程
采购业务流程
拆分需求指定负责采购部门
10领用申请（寄存物品）
10其他出库申请
20销售出库单（红单）
销售换货流程
生成制造部
废料销售
10其他入库（客户财产库）
80采购入库（寄存库存）
集团
80采购入库流程
采购结算（货物）流程
60销售订单发货
40询价
30委外出库
供应商拉黑、冻结流程
20销售出库（寄售库）
20领用出库（寄存库存）
20销售结算制单
40计划生产流程
20委外订单发料
10领用申请
送货
恢复至供应商合格名录
存货核算流程
90采购入库
90领用出库（寄存库存）
10生产领用申请
40生产入库
发起财务结算
61委外订单
30销售出库单（换货）
子公司
需求部门/归口管理部门
当月是否到票
30销售出库
审核
供应商准入、变更流程
推送项目档案
供应商解除拉黑流程
通知供应商退货
销售大厅内勤
20移库单确认
60存货核算
委外业务流程
20需求申请工作台
30生产入库确认
40财务入账
锐竞采购平台对接友费控系统流程
20审核发票
物资类采购流程
产品委外
10采购入库暂估（原材料）
20领用出库（废料回收）
10入库成本暂估（原材料、费用）
采购部门/仓储部门
已开发票
40销售结算
应急采购/公开招标/竞争性谈判/单一来源/网上超市
20采购计划（委外）
10销售订单
物资采购流程
其他入库、出库流程（废料回收）
客户提货
90采购入库（寄存库存）
20生产计划分解
生产领用流程
采购/财务部门
20领用退库
11出库成本计算（原材料）
应急采购/公开招标/竞争性谈判/单一来源/
销售结算流程
10销售订单退货
40线下开具发票
20领用出库
项目立项
物料供应部
1.推送订单汇总信息生成报销明细。2.采购申请单、送货单、入库单、出库单签字电子附件作为报销附件3.采购发票
网上超市/零星小额采购
暂估记账、票到回冲
销售退货流程
30价格生效
移库流程
40销售出库单
财务部
10生产领用流程（毛料）
40总账凭证
临时供应商准入流程
10盘点单
30下发主生产计划
结算付款
50入库质检确认
销售出库流程
换货
20拆卸单确认
10委外订单
档案同步
91领用出库（寄存库存）
资产管理部门
20审核价格
应急采购/公开招标/竞争性谈判/单一来源
增加资产卡片
40销售提货单（锁定库存）
10拆卸单
子公司或豫西集团级
释放退货数量
30采购入库（红单）
20其他出库（样品领用）
20资产入库
资产入库、出库流程
依据客户消耗量
