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费用报销流程
2021-08-04 21:17:30
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审批支付
NO未通过
结束
审核
部门负责人
申请人
YES通过
特别注意：1. 邮件正文须附上《付款申请单》，主送部门负责人，抄送财务专员：financial@sjtcl.com2. 日常管理类费用支出，须附件详细账单及正式发票3. 零星费用开支≤RMB 300(含)，须附账单及正式发票4. 业务费用开支＞RMB 300元，须附审批通过的采购申请邮件及正式发票
审核：1.支出是否必要2. 款项是否支付
归档
报销支付
开始
审核：1.票据是否合规2.单据是否正确3. 补充财务编码
填写请款单（邮件）
总经理
财务专员
财务总监
出纳
审核：1.项目是否属实2.金额是否正确
请款/报销审批流程
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