仓储内审（产品抽查）管理
2021-08-16 11:40:56
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适用于管理部门组织对仓库管理、产品质量进行内审抽查
内审组织
审核成员
组织/发起部门
指派相关业务人员
商品（我的商品）
设计（我的产品）
品控人员（专业性）
其他但应从不同部门指派
内审激励
参与人固定激励福利100-200人/天
在计划预算中体现并视审核强度进行调整
外出工作补贴20人/天
发放管理
每季度一次组织部门汇总提交
须在计划内做出预算
审核计划
内容
成员
审核仓
时间
审核范围与数量
审核内容
产品质量（检查）
缺少配件（如发现）
生产质量问题（如发现）
审核实施
审核开展
仓储环境、货架与消防检查
产品质量抽查
抽查记录表
抬头信息
货架号
数量
归还上架
问题记录
问题改善
组织问题讨论与优化
参与人
优化讨论
责任人与期限
复核人与时间
改善方案
复核
固定审核：下一次审核时确认
非固定：设定复核时间
复核报告
责任管理
相关部门应予以配合
如有阻滞行为，将视情形予以惩处
未按期完成改善或拒不改善，视情形予以惩处
