施工阶段
技术、工程中心采购部、审计办
调度办
调度确认，1天
发票开具合同上证
服务中心营销中心
项目设计方案评审、确认
合同排产
设计出图
编制施工方案及计划签订开工令按计划施工（投料款/发货款）
到货验收、建物资仓库（物资交接）完成分段、分项验收、完工验收等（完工款）
采购阶段
工程中心营销中心
3
项目经理任命组建项目部施工单位进场（进场款）
售后维护
工艺出图、材料下发计划（7天）
材料表接收后发招标1天常规物资3天/特殊/重要物资7天定标；采购定标后3-5天返资；进场前10天完成施工招标；
7
9
故障排除运维建议
2
（预付款到账）签订采购合同，1天编制设备到货计划；按节点发货
前提：项目整体完工、单体调试完成调试经理进驻
控制逻辑验证性能指标调试
采购返资工艺提资
质保金收回
技术中心
三查四定消缺整改
设计方案确认，3天
6
5
电控出图、材料下发计划（7天）
验收、结算款回收
具备投运条件（调试/性能款）
售后支持应急处理
主要材料下发1天工程量下发2天
8
调试阶段
竣工验收签字盖章工程结算
4
竣工验收
工程量评审，3天
采购部营销中心
办理出入库发票挂账
1、合同及技术协议信息收集；2、工期和回款条件确认；3、ERP、OA系统信息录入；4、拟定整体计划；
设计阶段
项目工程量评审、确认
72或168性能验收（若有）
1
