1-业务流程梳理
二、一二级流程
按价值链，对照着组织结构图来梳理一二级流程。
一级流程：部门与部门之间的业务协作流程
二级流程：岗位与岗位之间的业务协作流程
三、输入输出
按业务流程关键节点进行梳理：关键节点的输入信息表单、关键节点的输出信息表单
PDCA周期有：日会、周会、月会、季度会、半年会、年会。
四、KPI指标体系
1、按组织：公司级、部门级年度KPI指标体系
2、按事项：公司级战略项目、部门级战略项目年度KPI指标体系
2-IT部署
一、系统硬件
1、拓扑图：IDC、网络、服务器、存储
2、配置表：IDC、网络、服务器、存储。型号、数量、资产购置时间
二、系统软件
1、配置表：操作系统、数据库、中间件。型号、版本、许可证数量、资产购置时间
三、应用软件
1、配置表：按按使用部门、按主干系统分类（财税-人力-协同、供应链-生产-仓储物流、营销-销售-售后）。型号、版本、许可证数量、资产购置时间
四、安全
1、网络安全资产配置表：DDos防护、Web应用防火墙、SSL证书；堡垒机、操作审计
2、应用安全资产配置表：身份认证、密钥管理、漏洞扫描
3、数据安全资产配置表：文档内容上传下载安全管理、文档浏览/转发/截屏安全管理、爬虫风险管理
