第一步：项目管理-票款-票据管理-收票登记。第二步：选择对应项目，点登记按钮，关联无合同的供应商名称，表单字段按原件发票填写，附件上传电子版，附件命名对应名称即可。
履约审批通过
第一步：项目管理-票款-付款申请-项目付款申请。第二步：选择对应项目，点击新增，表单带*字段为必填，主题要求:（如果是代付，+代付）+时间+供应商名称+金额，附件上传发票电子版和收货单电子版，附件命名对应名称即可。
第一步：企业经营-供应链-供应商入库申请。第二步：点入库，搜索之前新增的供应商名称，选择对应供应商点申请入库，表单信息带之前维护好的，上传相关资质文件附件，附件命名为对应名称即可
3收票登记
2供应商入库
无合同付款申请
项目付劳务工资
第一步：项目管理-票款-票据管理-收票登记。第二步：选择对应项目，点登记按钮，关联供应商合同，表单字段按原件发票填写，附件上传发票电子版，附件命名对应名称即可。
预付款
第一步：项目管理-合同-支出合同-合同结算。第二步：选择对应项目，找对应合同，点履约确认，带*字段为必填，明细要归集成本预算，附件上传发票电子版和收货单电子版，附件命名对应名称即可。
3项目付款申请
第一步：企业经营-供应链-供应商维护申请。第二步：点新增按钮，表单带*字段为必填，银行明细慎重填写，涉及公司网银付款，核对信息无误保存即可。
收款登记
1供应商维护
入库申请审批通过
2履约确认
有合同有发票流程
代付或垫付支付工程款
第一步：企业经营-财税-收支管理-收款登记。第二步：公司出纳查看公司账户项目经理打了钱到账。第三步：出纳到收款登记，选择对应项目，收款类型选择垫付工程款，金额填写到账金额，核对数据无误，点击保存即可。
1收票登记
