《资源清单》《资源清单基准说明》《数据中心服务器配置申请》《数据中心策略开通申请》《数据中心VPN账号申请》
形成《问题清单》
规划
《网站建设需求说明书》《立项请示》《项目方案概要设计》《问题日志》更新《风险登记册》 跟新《相关方登记册》更新
拒绝
《终验报告》含所所有交付物
开发、测试联调、集成
《供应商技术评分表》
供应商提供： 《产品说明手册》
产出
自研模式
未通过
项目管理过程组
确定供应商商务洽谈
邀请供应商投标
项目转运维
《项目方案概要设计》包括：架构设计
《实施调研计划》《用户手册》《项目培训手册》《项目培训计划表》《项目实施文档》《实施调研报告》《初始化配置清单》《问题日志》更新《风险登记册》更新
不通过
项目初验通过
《项目初验验收报告》
转运维资料审查
《问题清单》
需求调研可行性分析
马兴
《需求文件》《需求跟踪矩阵》《需求变更》使用《数据库设计》《开发概要设计说明书》《开发详细设计说明书》《后端接口文档》《会议纪要》《测试用例》《测试计划》《风险登记册》更新《问题日志》更新《工作周报》
呈报项目领导小组
通过
人员调配（含外包）成本预估
参与方、准备事项会前准备
立项启动会
流程图
招标分类
业务部门提需
现场实施用户培训部署交接
黄震
提需
运维质保
苏总
定期汇报
执行、监控
此处的资源请款单，包括了：服务器、人力、其他相关资的清单列表《服务器清单基准说明》《服务器部署方案》dev test uat prod
《用户操作手册》
于红亮
实施验收
团队组建
《合同》（含技术部分参考技术标）
《运维手册》包含：服务器清单、部署服务列表、重要路径、脚本说明、常见问题及解决方案、联系人等信息
制作标书
项目启动会
合同签订
李猛
招投标模式
监控开始
《项目资料审查清单》含：《数据库设计文档》《开发设计文档》等前面所有文档
《运维手册》《生产环境服务更新清单》更新
《项目周期汇报》
监控
超行
方案评估
《测试报告》《代码质量评审报告》《问题日志》更新《风险登记册》更新
直接委托
《终验报告》《产品验收报告》《技术验收报告》《运维验收报告》《生产环境服务更新清单》《问题日志》更新《试运行报告》《部署文档》《上线报告》《问题清单》
《月巡检报告》《生产环境服务更新清单》更新
《问题日志》更新《风险登记册》更新《需求变更》
需求评审会
《立项评审会议纪要》《项目章程》《相关方登记册》《风险登记册》《问题日志》
业务部门重新整理需求
苏云霞
新建-大型项目建设标准与实施细则流程图
《需求说明书（技术标）》《需求说明书（商务标）》《前端开发规范》《MySQL数据库设计规范》《Java开发规范》《git版本管理规范》《Android开发规范》《IOS开发规范》
资源评审环境准备
晓宁
项目进入平稳运行期
项目初验
《项目资料审查清单》《问题清单》
回标述标评标定标
重新发起
邀请投标
项目方案概要设计
执行
实施效果评估
需求评审开发设计评审测试评审
项目终验评审
《可行性分析报告》
项目终验启动会
《团队章程》《里程碑清单》《资源需求》
