人力盘点与效能分析
2021-12-17 14:25:27 11 举报AI智能生成
人力盘点与效能分析
作者其他创作
大纲/内容
分析意义
分析不同业务部门创造收益的能力和平均人效
指导员工招聘、保留和培训工作
对新进入业务进行人效产出分析
基础台账
员工信息台账
姓名、性别、民族、籍贯、户籍、现居住地、身份证号、联系方式
政治面貌、婚育状况、紧急联系人、联系方式
学历、专业、职称、专业证书、专长
部门、岗位、职级、工资、社保、入职时间
人力盘点
数量指标
当前员工总数
全年平均数
（Σ全年各月员工数）/12
增长率
年度同比、月度环比
月度平均人数
岗位指标
编制数
部门各岗位拟定编制数
在岗数
到岗率
=在岗数/编制数
成本指标
人力总成本
工资总成本
社保总成本
奖金总成本
福利总成本
其他人力成本
与人力相关的直接支出，如招聘费用、培训费用、经济补偿、劳动保护支出等
统计维度
部门分布
部门 A
部门 B
……
职级分布
高管
总监
经理
主管
专员
职能分布
管理类
职能类
业务类
执行类
后勤类
……
人力素质指标
司龄分布
< 1年
[1,3)
[3,5)
…
学历分布
硕士及以上
本科
大专
中专（高中）及以下
年龄分布
20 岁及以下
(20,30]
(30,40]
…
流动指标
流失率
=离职员工数/（离职员工数+在职员工数）
按年龄段、籍贯、部门、岗位统计，分析离职原因
留存率
=留存员工数/新招聘员工数×100%
损失率
=新进员工离职数/新招聘员工数×100%
劳动时间和强度指标
出勤率
=实际出勤/规定出勤×100%
加班强度比率
=加班时数/规定出勤数×100%
组织效能分析
公司运营数据
营业额
利润额
成本额
人力成本数据
工资总成本
社保总成本
奖金总成本
福利总成本
其他人力成本
与人力相关的直接支出，如招聘费用、培训费用、经济补偿、劳动保护支出等
人力数量
期内平均员工数
维度指标
人均营业收入<br>人均利润<br>人工成本工资含量<br>人工成本含量<br>人事费用率<br>人力成本含量<br>人工成本利润系数<br>人工成本营业收入系数<br>人均人工成本<br>人均工资<br>
营业收入/期内平均人数
利润总额/期内平均人数
人员工资总额/人工成本总额
人工成本总额/成本费用总额
人工成本总额/营业收入
人工成本总额/成本费用总额
利润总额/人工成本总额
营业收入/人工成本总额
人工成本总额/期内平均人数
人员工资总额/期内平均人数
薪酬权重分析
部门 A
部门 B
……
单项目人均效能分析
项目维度
项目
项目 1
项目 2
……
项目营收
项目利润
项目总成本
人力维度
投入人数
人效
人均营业额
人均利润
人均项目收入
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