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人力盘点与效能分析

2021-12-17 14:25:27   11  举报

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AI智能生成

人力盘点与效能分析

人力资源

人力盘点

人效指标

效能分析

项目人效

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大纲/内容

分析意义

分析不同业务部门创造收益的能力和平均人效

指导员工招聘、保留和培训工作

对新进入业务进行人效产出分析

基础台账

员工信息台账

姓名、性别、民族、籍贯、户籍、现居住地、身份证号、联系方式

政治面貌、婚育状况、紧急联系人、联系方式

学历、专业、职称、专业证书、专长

部门、岗位、职级、工资、社保、入职时间

人力盘点

数量指标

当前员工总数

全年平均数

（Σ全年各月员工数）/12

增长率

年度同比、月度环比

月度平均人数

岗位指标

编制数

部门各岗位拟定编制数

在岗数

到岗率

=在岗数/编制数

成本指标

人力总成本

工资总成本

社保总成本

奖金总成本

福利总成本

其他人力成本

与人力相关的直接支出，如招聘费用、培训费用、经济补偿、劳动保护支出等

统计维度

部门分布

部门 A

部门 B

……

职级分布

高管

总监

经理

主管

专员

职能分布

管理类

职能类

业务类

执行类

后勤类

……

人力素质指标

司龄分布

< 1年

[1,3)

[3,5)

…

学历分布

硕士及以上

本科

大专

中专（高中）及以下

年龄分布

20 岁及以下

(20,30]

(30,40]

…

流动指标

流失率

=离职员工数/（离职员工数+在职员工数）

按年龄段、籍贯、部门、岗位统计，分析离职原因

留存率

=留存员工数/新招聘员工数×100%

损失率

=新进员工离职数/新招聘员工数×100%

劳动时间和强度指标

出勤率

=实际出勤/规定出勤×100%

加班强度比率

=加班时数/规定出勤数×100%

组织效能分析

公司运营数据

营业额

利润额

成本额

人力成本数据

工资总成本

社保总成本

奖金总成本

福利总成本

其他人力成本

与人力相关的直接支出，如招聘费用、培训费用、经济补偿、劳动保护支出等

人力数量

期内平均员工数

维度指标

人均营业收入 人均利润 人工成本工资含量 人工成本含量 人事费用率 人力成本含量 人工成本利润系数 人工成本营业收入系数 人均人工成本 人均工资

营业收入/期内平均人数利润总额/期内平均人数人员工资总额/人工成本总额人工成本总额/成本费用总额人工成本总额/营业收入人工成本总额/成本费用总额利润总额/人工成本总额营业收入/人工成本总额人工成本总额/期内平均人数人员工资总额/期内平均人数

薪酬权重分析

部门 A

部门 B

……

单项目人均效能分析

项目维度

项目

项目 1

项目 2

……

项目营收

项目利润

项目总成本

人力维度

投入人数

人效

人均营业额

人均利润

人均项目收入

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人力资源

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盘点状态流转图

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库存盘点表

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人力2015

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