人力盘点与效能分析
2021-12-17 14:25:27 11 举报AI智能生成
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人力盘点与效能分析
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大纲/内容
分析不同业务部门创造收益的能力和平均人效
指导员工招聘、保留和培训工作
对新进入业务进行人效产出分析
分析意义
姓名、性别、民族、籍贯、户籍、现居住地、身份证号、联系方式
政治面貌、婚育状况、紧急联系人、联系方式
学历、专业、职称、专业证书、专长
部门、岗位、职级、工资、社保、入职时间
员工信息台账
基础台账
实时更新
月度、年度统计的基础
概要
（Σ全年各月员工数）/12
全年平均数
年度同比、月度环比
增长率
当前员工总数
月度平均人数
数量指标
部门各岗位拟定编制数
编制数
在岗数
=在岗数/编制数
到岗率
岗位指标
工资总成本
社保总成本
奖金总成本
福利总成本
与人力相关的直接支出，如招聘费用、培训费用、经济补偿、劳动保护支出等
其他人力成本
人力总成本
部门 A
部门 B
……
部门分布
高管
总监
经理
主管
专员
职级分布
管理类
职能类
业务类
执行类
后勤类
职能分布
统计维度
人数
人力成本
人均成本
成本权重
各部门
各职级
平均成本
各职能
成本指标
统计不同职级、职能的人力成本、人效、产出贡献
分析各级别、职能工作产出
作为工作部署和调整的依据
< 1年
…
司龄分布
硕士及以上
本科
大专
中专（高中）及以下
学历分布
20 岁及以下
年龄分布
人力素质指标
=离职员工数/（离职员工数+在职员工数）
按年龄段、籍贯、部门、岗位统计，分析离职原因
流失率
=留存员工数/新招聘员工数×100%
留存率
=新进员工离职数/新招聘员工数×100%
损失率
流动指标
=实际出勤/规定出勤×100%
出勤率
=加班时数/规定出勤数×100%
加班强度比率
劳动时间和强度指标
人力盘点
各统计维度的员工数量
平均年龄
各维度占比
营业额
利润额
成本额
公司运营数据
人力成本数据
期内平均员工数
人力数量
营业收入/期内平均人数利润总额/期内平均人数人员工资总额/人工成本总额人工成本总额/成本费用总额人工成本总额/营业收入人工成本总额/成本费用总额利润总额/人工成本总额营业收入/人工成本总额人工成本总额/期内平均人数人员工资总额/期内平均人数
人均营业收入人均利润人工成本工资含量人工成本含量人事费用率人力成本含量人工成本利润系数人工成本营业收入系数人均人工成本人均工资
维度指标
组织效能分析
当期
可同比多期，分析人力效能变化
同比
环比
对比自己公司的人力效能水平
作为薪酬、人员结构调整依据
行业比较
薪酬权重分析
项目 1
项目 2
项目
项目利润
项目总成本
项目营收
项目维度
投入人数
人力维度
人均营业额
人均利润
人均项目收入
人效
单项目人均效能分析
人力资源盘点与效能分析
当期人数
当期薪酬
与上期环比变化分析
部门薪酬权重
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