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督办单功能

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督办单功能

2022-01-12 15:48:44   5  举报

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督办单流程

督办单

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大纲/内容

总部督办功能

一级风险

发起环节

督办发起岗

总部发起

反馈或者转办环节

督办反馈岗

根据数据的风险单位来反馈

审核环节

督办审核岗

根据数据的风险单位来审核<br>

复核环节

二级单位财务岗<br>

根据数据的风险单位来复核<br>

再复核环节

总部风险管理岗

根据数据的风险单位来复核

督办关闭

督办发起岗<br>

总部关闭

二级风险

发起环节

督办发起岗

根据数据的风险单位来发起<br>

反馈或者转办环节<br>

督办反馈岗

根据数据的风险单位来反馈

审核环节

督办审核岗

根据数据的风险单位来审核

复核环节

二级单位财务岗

根据数据的风险单位来复核

督办关闭

督办发起岗

省公司关闭

三级风险

发起环节

督办发起岗

本单位发起

反馈环节

督办反馈岗<br>

本单位反馈

审核环节

督办审核岗

本单位审核

督办关闭

督办发起岗

本单位关闭

非风险

陕西督办单功能

风险事项

发起环节

督办发起岗

省公司发起

反馈环节

督办反馈岗

地市公司

审核环节

督办审核岗

地市公司

督办关闭

督办发起岗

省公司关闭

非风险事项

直接关闭，统计到非风险事项

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三色督办单管理流程

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